Recapitulatie financiële gevolgen: Effect op het exploitatie tekort
1. Binnenbad 13 weken langer open (energie, water
c.a.) 14.466,—
2. Buitenbad 4 weken korter open (energie, water
c.a.) 13.749,—
3. Verplaatsen glijbaan (manuren gemeentewerken) - 2.577,
4. Glijbaan (kapitaallasten nieuwe onderdelen) - 5.196,
5. Versterker c.a. (kapitaallasten) - 427,
6. Verbindingshal (kapitaallasten) 18 jr. - 1.491,
7. Niet meer verwarmen ondiepe buitenbad
(aardgas) - 9.834,—
8. 6 weken binnenbad extra open - 7.274,
9. ekstra inkomsten losse kaartjes binnenbad p.m.
minder buitenbad p.m.
ekstra inkomsten verhoging losse kaartjes
buitenbad p.m.
21.580,— 33.434,—
Door het invoeren van deze maatregelen daalt het exploitatietekort
dus met f 33.434,— -/- 21.580,— f 11.854,
Deze ruimte is grotendeels nodig voor de kosten voortvloeiende uit
de eis gesteld in de Wet Veiligheid en Hygiène zwemgelegenheden;
tijdens de buitenbadperiode ten minste 2 toezichthouders
Deze kosten bedragen in het oude werkschema 11.671,20 en in
de nieuwe opzet 8.940,52 en zijn niet in de begroting van de
Sport opgenomen.
Zie bijlage 5.
