- 5 -
Personeelskosten
In het ambtelijk apparaat van onze gemeente hebben een aantal personeelswis-
selingen plaatsgevonden. Door de lagere inschaling van het nieuw aangestelde
personeel onstaat een voordeel van f 38.785,Hiertegenover staat een na-
deel van in totaal 28.560,hetgeen veroorzaakt wordt door het feit dat
in de begroting nog geen rekening werd gehouden met te betalen wachtgeld aan
een voormalige wethouder 24.388,en een kleine uitbreiding van de forma-
tie op de afdeling interne zaken met 4 uur per week 4.172,Per saldo
resteert derhalve een voordeel van 10.225,
Garantieregeling oud papier
De bestaande regeling gaat er vanuit dat de verenigingen die het oud papier in
onze gemeente ophalen netto f 0,075 per kilo overhouden. In de begroting werd
tot nu toe nog geen rekening gehouden met het instorten van de oud papier-
markt. Op basis van de op dit moment bekende gegevens moet rekening worden ge
houden met een nadeel van f 7.200,
Berenschotgelden
Van deze gelden welke de gemeenten krijgen ter versterking van de milieutaken,
werd aangenomen dat zij doorgesluisd moesten worden naar de Regio Friesland-
Noord, en dat het al of niet opnemen ervan geen budgettaire gevolgen zou heb
ben. Thans is duidelijk geworden dat deze gelden reeds in de bijdrage ten be-
hoeve van de milieuadviesdienst verdisconteerd zijn. Het nu opnemen van deze
doeluitkering betekent dus een voordeel, hetwelk becijferd wordt op f 21.362,
Winst NV Frigem Noord-West
Blijkens de door de NV Frigem Noord-West verstrekte gegevens kan in 1991 reke
ning worden gehouden met een winst van f 6.874.000,In de begroting werd tot
nu toe rekening gehouden met een winst van f 6.250.000,
Op basis van dit nieuw gegeven en het aantal aandelen waarover onze gemeente be
schikt, kan op een hogere winstuitkering gerekend worden van f 32.165,
Belastingopbrengsten
Het aantal woningen per 1 januari 1991 is 35 hoger dan oorspronkelijk werd aan
genomen. Door dit hogere aantal kan gerekend worden op de navolgende hogere be
lastingopbrengsten:
- onroerend-goedbelastingen - gebruikers f 7.980,
- eigenaren - 9.940,
- rioolrechten - 2.875,
- afvalstoffenheffing - 11.040,
Totaal f_3JL835.i;;::
Ramingen sociale uitkeringen
Uit de werkelijke cijfers over de eerste maanden van dit jaar moet geconclu-
deerd worden dat een aantal ramingen bijgesteld moeten wroden. Het gaat hier-
bij om de navolgende uitkeringen (de genoemde bedragen zijn de saldi tussen
hogere/lagere uitkeringen en de hogere/lagere doeluitkeringen van het Rijk):
- periodieke bijstand aan niet in inrichtingen ver-
blijvende personen, jonger dan 65 jaar f 7.000,voord.
- 6 -
