5
4. Uitvoeringskosten.
I. Kosten van extra personele inzet voor het basispakket.
Bijdrage van VROM/DGM aan de gemeente, vermeerderd met eenzelfde bedrag
uit de milieubijdrage gemeentefonds.
Tabel A, Startbudget (VROM bijdrage gelijk deel uit gemeentefonds)
1992
1993
1994
30.500,=
30.500,=
57.000,=
Extra in te zetten personele capaciteit voor de realisering van het basispakket
uit de checklist, met uitzondering van de activiteitennummers r e k e n d
is niet van belang op de uitkomst.
die in beginsel uit verhoging van heffingen dienen te worden bekostigd.
Tabel Bl, benodigde capaciteit uitvoering basispakket (formatieplaatsen)
1992
1993
1994
mensjaren: 1 o 5
mensjaren: o7 6
mensjaren: 0.38
Budgettaire vertaling x 100.000,
(formatieplaatsen in Bl x 100.000 B2)
Tabel B2, kosten uitvoering basispakket
1992
1993
1994
o
o
76.000,=
f 38.000,=
Saldi A minus B2
Tabel C, Saldo (A - B2)
1992
1993
1994
74. 500
45.500,=
19.000,=
h
O
ATI
O
11
