Het velziinsbudget
Het alsvoren gekorrigeerde konsept "Welzijnsprogramma 1992" laat een
overschrijding van het in de gemeentebegroting 1992 opgenomen welzijnsbud-
get met f 29.477,-- zien.
Op bladzijde 38 van het konsept wordt voor het grootste gedeelte van deze
overschrijding (een bedrag van f 25.327,--) een verklaring gegeven. In de
gemeentebegroting 1992 is ten aanzien van het welzijnsbudget een te laag
bedrag voor de komponent "personeelskosten" (f 20.327,--) opgenomen. Daar-
naast is in de aanbiedingsbrief bij de gemeentebegroting 1992 een budget
van f 5.000,-- voor een kunst- en kultuurbeleid opgenomen.
Het restant (f 4.150,--) is het gevolg van de in de vorige paragraaf
bepleite beleidslijn ten aanzien van de bij de bibliobus vrijkomende
financiele middelen. Van dit laatste bedrag kan f 2.500,-- uit de bij de
begrotingsbehandeling 1992 voor het welzijnsbudget (vooreerst voor de
speel-o-theek) gereserveerde middelen worden gefinancieerd. Wij menen dit
bedrag thans voor de voornoemde invulling te moeten aanwenden. Het restant
(f 1.650,--) kan ten laste van de post "Onvoorzien budgettair" worden ge-
bracht.
Het konsept "Welzijnsprogramma 1992" kent dan een totaal budget van f
704.837,--. De gemeentebegroting een budget van
f 675.360,--.
De personeelskosten zijn binnen het welzijnsbeleid voor 100% subsidiabel.
Het bedrag ad f 20.327,-- betreft een inhaaloperatie bij de bibliotheek en
de W.I.L.
Wij stellen dan ook voor het vorenstaande te korrigeren en het welzijnsbud
get met een bedrag van f 29.477,-- te verhogen, zijnde:
a. een toename van de personeelskosten: f 20.327,--
b. het budget "Kunst en kultuur": - 5.000,--
c. de personenalarmering: - 2.900,--
d. de warme maaltijdvoorziening: - 600,--
e. jaarlijkse vaste schommelingen: - 650,--
Bij de begrotingsbehandeling is hiervoor al een bedrag van f 7.500,--
gereserveerd; f 5.000,-- voor een kunst- en kultuur- beleid en f 2.500,--
voor vooreerst de speel-o-theek.
Thans dient nog een krediet van f 21.977,-- beschikbaar te worden gesteld.
Resumerend stellen wij u voor met de voornoemde opmerkingen/aanvullingen in
te stemmen en het konsept "Welzijnsprogramma 1992" met deze opmerkin
gen/aanvullingen vast te stellen.
Konkreet betekent dit:
a. Een korrektie binnen het budget "Gekodrdineerd ouderenwerk"
De verdeling van dit budget wordt dan:
Personeelskosten: f 22.420,--
Aktiviteiten: 7580 - -
Totaalf 30000- -
Dit budget afzonderlijk in het "Welzijnsprogramma 1992" tot uiting
brengen. Zie bij h.
b. Een tijdelijke (tot de zomervakantie 1992) lOe peutergroep in Britsum.
De kosten van deze groep (f 1.500,--) ten laste van de reservering
"Jeugd- en jongerenbeleid" brengen. Zie bij h.
