06
NV Fricrem Noord-West
Blijkens de door de NV Frigem Noord-West verstrekte gegevens
kan in 1992 rekening worden gehouden met een winst van onge-
veer f. 7.180.000,In de begroting werd tot nu toe uitge-
gaan van een winst van f. 6.645.000,
Op basis van dit nieuw gegeven en de aanpassing van het aantal
aandelen per 1 januari 1992, kan op een hogere winstuitkering
gerekend worden van f. 30.319,
Personeelskosten
Als bekend heeft per 1 januari jl. een stroomlijning van de
gemeentelijke organisatie plaatsgevonden. Deze aktie is zonder
al te grote problemen in de afgelopen maanden afgerond. Wei is
gebleken dat de bezetting van het Bureau Algemene Bijzondere
en Juridische Zaken een te kleine bezetting heeft, zodat bij
dat bureau een uitbreiding noodzakelijk is van 1 formatie-
plaats. Aangezien een van de medewerksters van het Bureau Be-
leid, Belastingen, Onderwijs en Personeelszaken ontslag heeft
genomen en op dat bureau geen volledige vervanging behoeft
plaats te vinden zal de algehele formatie per saldo met 20 uur
toenemen. De kosten van deze uitbreiding worden ingeschat op
ongeveer f. 25.000,Verder moet rekening houden met het
feit dat er in de afgelopen periode een aantal personeelsleden
bevorderd zijn. De meerkosten hiervan worden door ons voors-
hands geraamd op ongeveer f. 4.000,
Naast deze mutaties dient nog een bedrag van pirn. f. 7.600,
struktureel vrijgemaakt te worden. Het betreft hier de gelden
die aan het Gemeentefonds zijn toegevoegd t.b.v. het decentra-
le arbeidsvoorwaardenbeleid. Tot op dit moment is hieraan nog
geen invulling gegeven en dienen de middelen t.b.v. het perso-
neel beschikbaar te blijven. Bij het opstellen van de begro
ting werd verzuimd deze middelen apart te houden.
Verder geven de rekeningcijfers over 1990 en 1991 ons aanlei-
ding om een strukturele post op te nemen voor vervangingen bij
ziekte. Als bekend is kunnen de overheden ziektekosten van
ambtenaren niet declareren bij een bedrijfsvereniging. Deze
kosten komen voor eigen rekening. Aangezien wij in de afgelo
pen twee jaren met aanmerkelijke kosten te maken hebben gehad,
willen wij u voorstellen met ingang van 1992 hiervoor een
bedrag van f. 25.000,als buffer op te nemen, en met ingang
van 1993 dit bedrag te verhogen tot f. 50.000,
In totaal dient dus in 1992 rekening te worden gehouden met
een bedrag van f. 61.600,— aan hogere personeelskosten.
Onderwijs
Een van de schoolschoonmaaksters heeft gebruik gemaakt van de
V.U.T.-regeling. Omdat besloten werd deze medewerkster niet te
vervangen en het schoonhouden van de betreffende school voort-
aan uit te besteden aan een schoonmaakbedrijfontstaat een
voordeel van plm. f. 5.000, Dit voordeel betekent ook dat
de overschrijdingsuitkering, te vergoeden aan de besturen van
de bijzondere basisscholen, lager zal worden, en wel ongeveer
f. 3.400,
In totaal kan dus t.a.v. het onderwijs gerekend worden op een
budgettair voordeel van f. 8.400,
