07
deze actie is de capaciteit van de betrffende afdeling in ieder geval te
klein, maar, omdat het hier nog een bdnmalige actie betreft kan dit werk nog
worden uitbesteed en behoeft de capaciteit hier niet voor te worden aangepast.
De kosten van uitbesteding worden geraamd op f. 40.000,--. Bij een afschrij-
ving over 10 jaar en een rente van 7/ ontstaat een jaarlast van f. 5.695,--.
Voor structurele werkzaamheden kunnen de zaken echter anders komen te liggen.
Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren in de Commissie A.B.Z..
Verder moet rekening gehouden worden met het feit dat er in de afgelopen pe-
riode een aantal personeelsleden bevorderd zijn. De meerkosten hiervan worden
door ons voorshands geraamd op ongeveer f. 6.000,--.
Naast deze mutaties dient nog een bedrag van plm. f. 7.600,-- struktureel
vrijgemaakt te worden. Het betreft hier de gelden die aan het Gemeentefonds
zijn toegevoegd t.b.v. het decentrale arbeidsvoorwaardenbeleid. Hoewel het in
de verwachting lag dat hieraan in 1992 een structurele invulling zou worden
gegeven, is dit tot op heden nog niet gebeurd, en dienen de middelen t.b.v.
het personeel beschikbaar te blijven. Bij het opstellen van de begroting werd
hiermee dus geen rekening gehouden.
Verder hebben wij nog te maken met een tussenoplossing tot 1 januari 1995 in-
zake de V.U.T. -regeling. Centraal werd besloten dat de gemeenten de kosten van
de V.U.T. van voormalige werknemers van 59,5 tot 61 jaar voor hun rekening
zullen nemen. Voor onze gemeente komt dit op dit moment minder gunstig uit,
omdat in verhouding meer personen dan normaal gebruik maken van deze regeling.
Wij zijn van oordeel dat voor deze (over-gangs-) regeling ruimte in de begro
ting vrijgemaakt moet worden. Wij stellen u voor hiervoor in 1993 f. 50.000,--
vrij te maken en deze raming in 1994 en 1995 per jaar met f. 25.000,-- te ver-
hogen zodat uiteindelijk een bedrag van ongeveer f100.000, -- beschikbaar zal
zijn. Hoewel de betreffende regeling een tussenoplossing is en tot 1 januari
1995 loopt, denken wij dat deze ruimte beschikbaar zal moeten blijven omdat
niet te verwachten is dat met ingang van 1995 het rijk alle financiele conse-
quenties van het beleid t.a.v. de oudere werknemers zal compenseren.
In totaal dient dus in 1993 rekening te worden gehouden met een bedrag van
ongeveer f134295- - aan hogere personeelskosten
Westergo Bedriiven
In november 1992 werd de begroting van het werkvoorzieningsschap Westergo Be-
drijven door het algemeen bestuur van dat schap vastgesteld. Hoewel aanvan-
kelijk met een aanmerkelijk hoger nadelig exploitatieresultaat rekening werd
gehouden heeft het schap kans gezien dit resultaat terug te brengen tot
f. 1.059.000,--. Nadien bleek echter de rijksbijdrage tegen te vallen en het
tekort weer op te lopen tot een bedrag van plm. f. 1.600.000,--. Volgens het
dagelijks bestuur en de directie hebben de resultaten van de bedrijfsvoering
over geheel 1992 echter zo'n ontwikkeling te zien gegeven dat ook in 1993
redelijkerwijs rekening kan worden gehouden met o.a. aanmerkelijk hogere
opbrengsten. Het nadelig saldo kan daardoor gehandhaafd worden op het in
november 1992 vastgestelde bedrag van f. 1.059.000,--. Of deze vooruitzich-
ten naderhand ook werkelijkheid worden moeten wij op dit moment afwachten.
Uit de door Westergo gepresenteerde stukken blijkt verder dat wij nog een
klein voordeel kunnen inboeken. Tot en met 1992 bedroeg ons aandeel in het
nadelig saldo 4,01 Met ingang van 1993 bedraagt dit aandeel 3,70 het-
geen een voordeel oplevert van f2.852,--.
