06
Westerqo Bedri.iven
In november 1993 werd de voorlopige begroting 1993 van het w®rkvoorJ^^"9s-
schaD Westerqo Bedrijven door het algemeen bestuur van dat schap vastgesteld.
Het deeI van het exploitatietekort wat voor rekening komt van de deelnemende
npmeenten werd daarbi,i bepaald op f. 1.193.900.
Inmiddels heeft het schap de definitieve cijfers over 1993 ter beschikking en
aan de hand van deze uitkomsten een definitieve begroting 1994 opgesteld.
Uit deze definitieve begroting blijkt dat de totale bijdrage van de gemeenten
met f 185.800 stijgt tot f. 1.379.700.
De stijging van het exploitatietekort is het gevolg van tegenvallende opbreng-
sten weIke deels gecompenseerd worden door een hogere bijdrage van het.^Jk-
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de stijging nog hoger had kunnen uitval-
len indien geen extra onttrekking uit de reserves had plaatsgevonden.
Aangezien onze gemeente voor 3,67% participant is in de totale 19|q| igg^
bijdrage, betekent deze nieuwe uitkomst een bijdrage van f50.606 11n 19
Ten opzichte van wat in de gemeentebegroting geraamd werd (f44.191) betekent
dit een nadeel van f. 6.415.
Personee1skosten
Op het bureau A.B.J.Z. (algemene, bestuurlijke en juridische zaken) van de
afdeling Algemene Zaken is een deeltijdfunktie vrijgevallen hetgeen een
SDarinq van f. 14.500 aan personeelskosten op1evert.
0d de afdeling Financien en Personeelszaken blijkt een uitbreiding van
formatie noodzakelijk. Bij de overgang van Raet/Cevan naar K^^t^seHnq
tisering heeft deze afdeling het systeembeheer van de aut?^atisering
toegewezen gekregen. Daarnaast blijven een aantal zaken die nod'ig pg p
moeten worden of verbeterd kunnen worden liggen. Het gaat hierbij o.a. om
budqetbewaking, nieuwe ontwikkelingen (onderbouwen ramingen met product-
qeqevens enz Wij denken door een structurele uitbreiding van de formatie
van de afdeling met 22 uur per week de grootste knelpunten op deze afdeling
te kunnen wegnemen. Omdat een van de personeelsleden te kennen heeft gege-ven
na haa? zwangerschapsverlof 16 uur per week binder te w,lien werken rtstaat
een volledige vacature van 38 uur per week. De jaarlijkse last die hierui
voortvloeit kan qeraamd worden op een bedrag van pirn. t. zb.iuu.
Per saldo ontstaat daardoor t.a.v. de personeelskosten voor de gemeente een
nadeel van f. 11.600.
THANS ACTUFI F STANn VAN ZAKEN
Op basis van de hiervoor genoemde mutaties kan de volgende berekening ten
aanzien van de post ruimte nieuw beleid zonder vastgelegde bestemming (922.1
