De budgetten worden met in achtneming van het vorenstaande voor het
jaar 1999 vastgesteld op:
1. Personeelskostenf 176.590,--
2. Overige kosten: f 80.410,--
Totaal: f 257.000,--
2.4. Uitgangspunt voor het budget "Personeelskosten" is de personeelsfor-
matie van de bibliotheek per 1 januari 1999.
Ingaande 1 januari 2000 wordt het budget "Personeelskosten" jaarlijks,
op voorschotbasismet 2% verhoogd.
Bij de jaarrekening van de bibliotheek worden op basis van de cao-ver-
plichtingen de werkelijke personeelskosten over de jaren 1999 t/m 2002
verrekend
2.5. Op het budget "Overige kosten" wordt ingaande 1 januari 2000 een
jaarlijkse indexering conform de consumentenprijsindexcijfers voor
alle huishoudens toegepast.
2.6. Er wordt eerst tot betaling overgegaan nadat de bibliotheek zich ak-
koord heeft verklaard met de in deze overeenkomst opgenomen voorwaar-
den
Aan het begin van ieder kwartaal wordt 25% van de deelbudgetten uitbe-
taald.
2.7. In geval van onvoorziene bezuinigingstaakstellingen binnen de lokale
welzijnssector en/of buitenproportioneel onverwachte stijgingen of
dalingen in de kosten van de in de overeenkomst opgenomen prestaties
en taken, kan de gemeente op basis van een uitgebreide financiele in-
formatie van de bibliotheek, een financiele korting dan wel een tege-
moetkoming op de budgetsubsidie geven.
Een eenmaal vastgesteld budgetsubsidie kan niet meer worden gewijzigd.
2.8. Het bestuur van de bibliotheek kan om tussentijdse wijziging van de
overeenkomst verzoeken indien er belangrijke, niet voorziene, afwij-
kingen optreden in de uitvoering van hetgeen in de overeenkomst is be-
paald, dan wel indien er zich belangrijke, niet voorziene, afwijkingen
in de financiele omstandigheden voordoen.
2.9. Het niet nakomen van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken
kan tot verlaging c.q. (gedeeltelijke) terugvordering van de voor-
noemde budgetten leiden.
3Prestaties
3.1. Bereik
Het bereik van de bibliotheekvoorziening wordt uitgedrukt in:
a. het .aantal volwassen- en jeugdleden;
b. het aantal openingsuren; en
c. het aantal uitleningen.
Uitgangspunt voor deze overeenkomst is het aantal betalende leden van
de bibliotheek per 1 januari 1999 (1350).
Een (verwachte) daling van dit aantal met meer dan 10% dient de bi
bliotheek terstond ter kennis van de gemeente te brengen.
De bibliotheekvoorziening is minimaal 16 uren per week open.
Binnen voornoemde uren zijn minimaal 2 avondopenstellingen en een
openstelling op de woensdagmiddag, voor met name de jeugd, begrepen.
Ten aanzien van het aantal uitleningen dient de bibliotheek een over-
zicht te verstrekken waaruit de relatie van deze uitleningen met de
openingsuren en de ledentallen van de bibliotheek blijkt.
In de gehele gemeente verzorgt de bibliotheek voor haar minder mobiele
leden een "Boekendienst aan huis".
2
