GEMEENTE
LEEUWARDERADEEL
Stiens, 20 juni 2001.
Bijeenkomst: 22 juni 2001
Onderwerp: Stand van zaken begroting 2002 en de Meerjarenbegroting over 2003
en 2004 op hoofdlijnen.
Korte inhoud: Aan de hand van de thans bekend zijnde gegevens, wordt de financiele
beleidsruimte van de gemeente Leeuwarderadeel voor de jaren 2002,
2003 en 2004 in beeld gebracht. Het doel van het verstrekken van deze
gegevens is vooralsnog enkel informatief van aard.
Sinds het vaststellen van de begroting 2002 en de Meerjarenbegroting 2002 tot en met 2004 in
november van het jaar 2000 zijn (raads)besluiten genomen welke financiele gevolgen hebben
voor de gemeente. Tevens is door het Rijk de nieuwe omvang van het Gemeentefonds
vastgesteld en dit aan de gemeente meegedeeld via de onlangs ontvangen mei-circulaire.
Als uitgangspunt van de huidige (gecorrigeerde) financiele opzet zijn de uitkomsten van de
begroting 2001 gekozen, welke zijn vastgesteld in de Raadsvergadering van 6 november 2000.
In deze (meerjaren)begroting is ook de lijst met nooazakelijk beieid tot en met het jaar 2004
vastgesteld. Door de volgende componenten zijn deze saldi van de (meerjaren)begroting
gewijzigd:
0 het structurele effect van de voorjaarsnotitie;
0 het structurele effect van de begrotingswijzigingen, welke tot en met
de raadsvergadering van mei j.l. zijn genomen;
0 het structurele effect van de mei-circulaire; en
0 de thans bekend zijnde prijs- en salarisstijgingen.
Aangaande het laatste punt kan gesteld worden dat de effecten van de meest recente CAO
verwerkt zijn. Tevens is het inflatiepercentage voor de jaren 2002 tot en met 2004 aangepast.
In de vorige Meerjarenbegroting is rekening gehouden met een inflatie van 2% per jaar. In de
huidige berekeningen is rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 3% per jaar.
De saldi van de begrotingsjaren 2001 tot en met 2004 zijn respectievelijk groot 560.000,-,
43.000,-, -/- 266.000,- en -/- 352.000,-. Deze bedragen zijn indicatief. Bij de
verwerking van de aangeleverde gegevens voor de begroting 2002 en de Meerjarenbegroting
2002-2005 kunnen afwijkingen ontstaan. Echter in grote lijnen kan worden gesteld dat de
hierboven vermelde bedragen voor de jaren 2001 en 2002 kunnen worden aangewend voor
incidentele zaken. De voorkeur gaat uit naar incidentele zaken, welke in de toekomst de
structurele jaarlasten verminderen. Aangaande de jaren 2003 en 2004 is er sprake van een
nadelig saldo. Deze nadelige saldi voor latere jaren zijn binnen onze meerjarenramingen
gebruikelijk. Het effect wordt nu nog eens versterkt, omdat het kabinet na 2002 geen ruimte
voor nieuwe beleidsimpulsen in haar eigen meerjarenbegroting - en dus ook niet in het
Gemeentefonds - heeft opgenomen.
