Echter de vrije financiele beleidsruimte wordt per direct inzichtelijk en kan hierdoor per
direct worden ingezet. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 wordt duidelijk op welke
beleidsterreinen de middelen zijn ingezet.
Vaste salarissen en vergoedingen/tijdelijk personeel
Teneinde alle tijdelijke krachten en inhuur van exteme bureau's te kunnen dekken dient een
onttrekking aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Organisatie plaats te vinden
van het in de bijgaande begrotingswijziging vermelde bedrag. Deze tijdelijke krachten zijn
ingezet om vacatures, ziekte e.d. op te vangen. Deze lasten zijn doorberekend voor het hele
jaar 2002. Dit gerelateerd aan de budgetten en de stelpost salarisstijgingen en de stelpost
salarisverhoging wethouders geeft dit een voordelig saldo. Echter in z n totaliteit geven de
personele lasten c.a. een tekort weer van 80.000,—. Elet voorstel luidt om deze 80.000,—
te onttrekken aan de bestemmingsreserve Kwaliteits-verbetering Organisatie.
Kanttekeningen: n.v.t.
Financiele toelichting: n.v.t.
Uitvoering/afhandeling: De uitvoering van de begrotingswijziging in handen te geven van de
afdeling Financien.
Evaluatie: n.v.t.
Commissie:
In de vergadering van de raadscommissie d.d. 4 december 2002 is onderhavig voorstel
besproken en is besloten huidig voorstel in de raadsvergadering d.d. 19 december 2002 als
bespreekpunt te behandelen.
Advies oordeel:
1In te stemmen met de Najaarsnotitie begroting 2002.
2. Het overschot 66.611,- te reserveren in de Algemene Reserve - vrij besteedbaar en
50.000,- te reserveren in de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Organisatie.
3. Het tekort op de personele kosten c.a. ad 80.000,- eenmalig te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Organisatie.
Bijlagen: 2
Ter inzage gelegde stukken: Adviesnota begroting 2002, de concept-begrotingswijziging
achterliggende stukken.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel,
de secretaris, de burgemeester,
J.J. KINGMA MW. W.CHR. VROEGINDEWEIJ
