Provinciale goedkeuring
De provincie verleent goedkeuring als er een sluitende begroting en
een reeel sluitend meerjarenbegroting is aangeboden. De provincie
heeft na onderzoek nog een aantal opmerkingen gemaakt. Deze
hebben effect op het sluitend maken van de begroting en het reeel
sluitend zijn van de meeijarenbegroting.
In de bijgevoegde bijlage wordt het resultaat van de bevindingen van
de provincie aangegeven. Hieronder worden de nieuwe saldi
gepresenteerd afgezet tegen de primitieve raming.
2004
2005
2006
2007
nrimitief
gecorrigeerd
338.00
-192000.0
-292000.0
-246000.00
-73096.0
-215434.0
-315434.0
-269434.00
Dekking
In de meeijarenbegroting 2005-2007 is er een jaarlijkse stelpost van
220.000,-- opgenomen voor de kwaliteitsverbetering van de
organisatie. Nader beschouwd zijn we van mening dat de stelpost voor
de jaren 2006 en 2007 niet nodig is. Een bedrag van 440.000,-
220.000,- in 2004 en 220.000,- in 2005 in 2005 is voldoende
om de gewenste uitbreiding conform het rapport van K+V organisatie
adviesbureau b.v. te kunnen realiseren.. We stellen u voor om de
stelpost voor de jaren 2006 en 2007 dan ook af te ramen. Dit leidt tot
een reeel sluitende meerjarenbegroting in 2007.
2004
2005
2006
2007
gecorriueerd sal do
-73096.00
-215434.00
-315434.00
-269434.00
aframing stelnost
220000.00
220000.00
aframing stelnost
220000.00
Sal do
-73096.00
-215434.00
-95434.00
170566.00
De begroting 2004 en de jaarschijven 2005 en 2006 zijn nog niet
sluitend. Met name 2005 is nog aanzienlijk; we stellen daarom voor
om een deel van de reserve kwaliteitsverbetering zijnde 120.000,—
hiervoor aan te wenden. De reserve bedraagt per 1-1-2004
258.000,-. In 2004 en 2005 wordt de organisatie op de gewenste
sterkte gebracht. De verwachting is dat de benodigde formatie in 2004
voor de helft op sterkte is. Daardoor behoeft er in 2005 minder
ingehuurd te worden. Derhalve kan er in 2005 voor 120.000,-
worden beschikt over het reserve kwalititeitsverbetering om het tekort
voor een deel te dichten.
In de begroting 2004 zit een stelpost verwerkt van 220.000,- voor
het aannemen van nieuw personeel. De werving en selectie van nieuw
personeel moet nog worden opgestart. De verwachting is dat deze
nieuwe medewerkers niet voor 1 mei in dienst treden. Derhalve kan de
stelpost van 220.000,- incidenteel met een l/3e deel, zijnde
73.300,— worden verlaagd.
