Uit de junicirculaire blijkt dat de uitkomsten voor onze gemeente slechter uitvallen dan
bij de maartcirculaire verwacht. Het verschil voor 2005 bedraagt ruim 196.000,—
t.o.v. de septembercirculaire 2003. In de kademota was gerekend op een bedrag van
99.000,- (maartcirculaire). Hierbij is rekening gehouden dat de zalmsnip wordt
afgeschaft en ook de gemeentelijke bijdrage in het leader van de indicatiestelling die
per 1-1-2005 via de AWBZ wordt geregeld. De gemeentelijke bijdrage aan het RIOF
vervalt daar mee ook.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in de junicirculaire
aangegeven dat in het leader van de kabinetsombuigingen de septembercirculaire nog
meer tegenvallers lean bevatten. Hiermee en de afschaffmg van de OZB
(gebruikersgedeelte woningen) is nog geen rekening gehouden. Overigens wordt in de
junicirculaire de toezegging gedaan dat de OZB nadeel gemeenten in een
overgangstraject worden gecompenseerd.
De onderwerpen zijn gegroepeerd, zoals ook tijdens het overleg van 16 juni is
besproleen. De door ons voorgestelde bezuinigingen zijn in een bijlage bijgevoegd.
Op basis van de begroting 2004 en de rekening 2003 zijn er eerst een aantal zaken, die
een positief effect hebben op de uitkomst van de begroting 2005.
l.BTWmet betrekking tot afvalinzameling
Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is er geen rekening meegehouden dat
de BTW met betrekking tot de afvalinzameling lean worden gedeclareerd. Dit blijkt
wel te kunnen; dit heeft tot resultaat dat de compensabele BTW hoger is dan
aanvankelijk gedacht. Dit heeft als voordeel dat het berekende nadeel van 2006 in
verband met de invoering van het BTW compensatiefonds lager is dan aanvankelijk
geraamd. Het voordeel bedraagt 64.000,—
Omschrijving
2005
2006
2007
2008
saldo dekkingsplan 2004-2007
95.434,00-
95.434,00-
170.566,00
170.566,00
saldo kadernota
142.078,00-
142.078,00-
123.922,00
123.922,00
Uitkomst juni circulaire
Algemene uitkering (sep 2003)
6.890.406,66-
7.075.333,49-
7.141.125,06-
7.141.125,06-
Algemene uitkering (jun 2004)
6.445.823,72
6.638.720,72
6.778.787,90
6.984.001,38
vervallen zalmsnip
182.500,00
183.000,00
183.500,00
184.000,00
vervallen bijdrage RIOF fryslan
65.800,00
65.800,00
65.800,00
65.800,00
Totaai konsekwenties Alg. Uit.
196.282,94-
187.812,77-
113.037,16-
92.676,32
Totaal
338.360,94-
329.890,77-
10.884,84
216.598,32
Actualisatie
Actualiseren bestemmingsplannen 2960(
7.400,00-
7.104,00-
6.808,00-
6.512,00-
kapitaal;krediet
7.400,00-
7.104,00-
6.808,00-
7.400,00-
7.140,00-
7.400,00-
Onvoorzien structutureel
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
Samenwerking sociale zaken
76.000,00-
56.000,00-
36.000,00-
36.000,00-
Totaal
446.760,94-
450.394,77-
121.427,16-
52.738,32
