11 Personeel
In de formatie is nog steeds een bovenformatieve functie opgenomen. Door het
schrappen van deze functie kan er een bedrag worden bespaard van 74.000,--. Het is
niet uitgesloten dat er nog wel incidentele lasten ontstaan. Door middel van
detachering wordt een deel van de huidige salarislasten vergoed.
In het leader van de organisatie uitbreiding is een stelpost in de begroting opgenomen
van 440.000,- 2 maal 220.000,- Op dit moment is hiervoor 279.000,-
ingevuld (inclusief de vacatures die per 1-1-2005 worden ingevuld) Derhalve resteert
er nog een bedrag van 160.000,—. Van dit bedrag willen wij 60.000,- inzetten voor
milieuhandhaving. Het restant kan gefaseerd worden ingezet. Voor 2005 levert dit een
besparing op van 100.000,— (incidenteel) en voor 2006 50.000,— (incidenteel).
Lagere inschaling van nieuw personeel levert voor de komende jaren een besparing op
van€ 10.000,—
12. Leges en tarieven
Naar onze mening kunnen de tarieven voor de RO procedures worden aangepast naar
het niveau van de omliggende gemeenten. Dit levert naar verwachting jaarlijks
10.000,— De tarieven zullen in de legesverordening worden aangepast.
13. ABB vergoeding Onderwijs
Bij de oprichting van het onderwijsbureau is afgesproken dat de deelnemende
gemeenten bijdragen in het berekende tekort voor de ABB. Het ministerie van OC en
W heeft dit ook ingezien en heeft de vergoeding ABB verhoogd waardoor de
gemeentelijke bijdrage aan het Onderwijsbureau kan vervallen. Wij stellen voor om
onze bijdrage in drie jaar gefaseerd af te bouwen. Over de afbouw van deze vergoeding
zal in G4 verband nader overleg moeten plaatsvinden.
14. Inzetten reserve Stimuleringsregeling Middelsee
Wij stellen voor om bovengenoemde reserve in te zetten voor een deel van de dekking
van de gemeentelijke bijdrage in verband met de aanleg van de Noordwest Tangent.
Deze dekking zal worden meegenomen bij het nog op te stellen Investeringsplan 2005-
2008.
15.Inzetten rekeningsresultaat
Uw raad heeft in meerderheid aangeven het rekeningsresultaat direct aan te willen
wenden voor het sluitend maken van de begroting 2005. Gelet op de uitkomsten van
het voorgaande is dit in onze ogen ook gewenst..
16. Inzetten Algemene reserve
De meerjarenbegroting is sluitend gemaakt en ziet er vooralsnog positief uit. Het
verhogen van de OZB, anders dan met de inflatiecorrectie, wordt door uw raad en ons
college niet wenselijk geacht. Door ons meer te richten op de stelling "de gebruiker
betaalt" zal er van de gebruiker van voorzieningen een hogere bijdrage worden
gevraagd. Het sluitend maken van het eerste jaar 2005 wordt erg moeilijk vooral ook
door de gevraagde entree bijdrage door de Sociale dienst Noord West Fryslan,
waarvan de besluitvorming ook op 8 juli zal plaatsvinden. Omdat deze bijdrage
eenmalig is achten wij een eenmalige bijdrage ten laste van de Algemene Reserve te
verdedigen.
