GEMEENTE 15
LEEUWARDERADEEL
Stiens, 23-11-2004
Raadsvergadering
Voorstelnummer:
Behandelend ambt.:
E-mail:
Telefoonnr.
23 december 2004
2004/86
w.spoelstra
w.spoelstra@leeuwarderadeel.nl
058-257 66 59
Onderwerp:
Najaarsnotitie 2004
Te nemen besluit: Stem in met de najaarsnotitie 2004 en leg de wijzigingen in een
begrotingswijziging vast.
Korte inhoud: Conform de planning welke door uw raad is vastgesteld in het kader
van de financiele verordening van de begroting wordt voor 1 december de najaarsnotitie aan
uw raad aangeboden. In deze bijstelling van de begroting worden de lopende zaken behandeld.
In de loop van het jaar zijn er ontwikkelingen die leiden tot een aanpassing van de raming.
Daarnaast zijn er budget onder- en overschrijdingen. Verwachte onder- en overschrijdingen
onder de i 3.000,B worden niet meegenomen.
Inleiding:
Bij dezen doen wij u de Najaarsnotitie over 2004 toekomen. In deze notitie zijn de financiele
afwijkingen meegenomen, welke zijn geconstateerd in de budget- c.q. kredietlijst van
afgelopen oktober 2004. Hierin zijn de eerste drie kwartalen verwerkt. Daarnaast zijn enkele
uitvoeringsbesluiten geconcretiseerd in de financiele budgetten en zijn de gevolgen van enkele
autonome ontwikkelingen meegenomen. Daarnaast zijn de salarissen beoordeeld en is
berekend welke budgetten hiertoe in 2004 zullen worden besteed.
Tot slot wordt omtrent de saldi een verdelingsvoorstel gedaan.
Alle wijzigingen met een effect groter dan plus minus i 3.000,B (zowel voor- en nadelig
zullen hier worden vermeld. De volgorde is als volgt:
Verwerking gevolgen autonoom beleid gevolgen besluitvorming college;
Verwerking gevolgen budget- en kredietoverzicht;
Verwerking gevolgen salarissen personeel, tijdelijk personeel en vergoeding inhuur via
externe bureau=s.
Verwerking gevolgen autonoom beleid gevolgen besluitvorming college:
Bij de begrotingsopstelling is rekening gehouden met een post onvoorzien incidenteel voor
eenmalige uitgaven en een post onvoorzien structured voor structured uitgaven. Nu de
begroting 2005 is vastgesteld is het niet meer noodzakelijk voor de duur van het jaar 2004 om
het onderscheid tussen incidenteel en structured te handhaven. Besluiten met een structured
1
