15
Vervanging Nieuwe school Hiium
Uw raad heeft in april 2004 een krediet van 697.600,-- beschikbaar gesteld voor de bouw
van een nieuwe school in Hijum. Abusievelijk is hier nooit een begrotingswijziging van
gemaakt en is er in de administratie geen krediet geraamd..
In het krediet is geen rekening gehouden met de 1% regeling. Het totale krediet bedraagt
inclusief het eerdere voorbereidingskrediet 847.600,-- in de post nieuw beleid was een
bedrag opgenomen van 850.000,-. Voor een kunstwerk is conform de 1% regeling een
bedrag beschikbaar van 8.476,-- Het totale krediet inclusief de 1% regeling en exclusief het
voorbereidingskrediet bedraagt 706.076,--.
De kapitaallasten bedragen in het eerste jaar 60.026,--. De lasten worden gedekt door te
beschikken over de post nieuw beleid en investeringen 2003 tot en met 2007. De extra kosten
bedragen in het eerste jaar 516,~
Verwerking gevolgen budget- en kredietoverzicht;
Raad en Raadscommissies
In het begin van het jaar heeft de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden uitgevoerd. In
de begroting zijn hiervoor geen kosten geraamd. De werkelijke kosten bedroegen bijna
10.000,~en kunnen ten laste worden gebracht van de post onvoorzien.
Burgemeester en wethouders
De benoeming van een nieuwe burgemeester en de aanstelling van een tijdelijke burgemeester
heeft geleid tot verschillende kosten. Een aantal leidt tot een verhoging en in sommige
gevallen tot een verlaging. Per saldo bedraagt deze 13.000,-- dit kan worden toegevoegd
aan onvoorzien.
Bestuurondersteuning
De salarislasten voor deze post kunnen met 8.000,-- worden verlaagd en worden toegevoegd
aan onvoorzien
Representatie
De installatie en de receptie tijdens de intrede van de nieuwe burgemeester hebbe'n geleid tot
een overschrijding van deze post en dient derhalve te worden bijgeraamd voor een bedrag van
5.500,-
Ondememingsraad en georganiseerd overleg
De Ondememingsraad zal dit jaar geen gebruik maken van het budget voor scholing en
opleiding, derhalve kan de post zijnde 3.946,-- worden afgeraamd en worden toegevoegd
aan onvoorzien.
Straatreiniging
Abusievelijk is er binnen de begroting een onjuiste categorie gebruikt, deze omissie wordt
hierbij gecorrigeerd.
Gasbedrijf
De aandelen Essent leveren over 2004 een hogere opbrengst op dan geraamd. Deze bedraagt
