15
automatisering met het zelfde bedrag te verlagen. Het printen via de kopieermachine is
relatief goedkoper dan via een aparte printer
Automatisering
De post CASO voor de salarisbetalingen van het onderwijzend personeel zijnde
6 9.810,- kan worden afgeraamd. De uitvoering vindt nu plaats op het Onderwijsbureau.
De post salarisadministratie Getronics moet met 6.000,- worden verhoogd. Naast een
toename van het aantal salarisstroken is ook de dienstverlening toegenomen en daarbij ook de
kosten.
Monumentenzorg
De behoeframingen behoeven niet meer te worden uitgevoerd derhalve kan de post worden
afgeraamd en kan het bedrag zijnde 3.100,-- worden toegevoegd aan onvoorzien.
Snortcomnlex it Grvn
Inhuur personeel zwembad
De post inhuur personeel overschrijdt de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2004
extra is ingehuurd, zodat het vaste personeel in de gelegenheid was om eenmalig het stuwmeer
aan verlofuren op te nemen. De post inhuur dient te worden verhoogd met 20.000,-- en kan
worden gedekt door onvoorzien
Opbrengst kaartjes en verhuur
De totale opbrengst van het zwembad komt met 24.000,-- hoger uit dan geraamd. Dat wordt
veroorzaakt door terugontvangst energiekosten zijnde 4.385,-- en het schoolzwemmen van
de gemeente Menaldumadeel zijnde 4.900,--. Het restant zijnde 14.711,~ wordt
veroorzaakt door de wijziging van abonnementen in badenkaarten Het resultaat kan worden
toegevoegd aan de post onvoorzien. Voor 2005 is al deel van de extra opbrengst in de
begroting meegenomen.
Biidrage sociale zaken Ferwerderadiel
Voor de samenwerking met de gemeente Ferwerderadiel betalen wij een voorschot. Inmiddels
heeft op basis van de werkelijke kosten een affekening plaatsgevonden. De werkelijke kosten
zijn 49.479,22 lager dan waar bij de jaarrekening 2003 was op gerekend. Deze meevaller
kan worden toegevoegd aan onvoorzien
Afvalverwiidering en inzameling/Afvalstoffenheffmg
De post inzameling grof huishoudelijk afVal kan met 15.000,— worden verlaagd.
De geraamde opbrengst voor de afValstoffenheffing is 23.000,— te hoog. De post kan
worden afgeraamd. Het verschil tussen beide posten kan worden gedekt door te beschikken
over de voorziening afValstoffenheffing.
Rioolrechten
De post opbrengsten rioolrechten moet met 5.000,-- worden verlaagd. De post verhoging
rioolrecht 14.432,-- kan worden afgeraamd en worden toegevoegd aan de post rioolrechten.
In de begroting 2004 blijken de opbrengsten voor de afvalstoffenheffmg en rioolrechten te
optimistisch geraamd. In de begroting 2005 zijn de ramingen dan ook reeds in de primitieve
begroting aangepast tot op een reeel niveau.
