De entreesom wordt bepaald aan de hand van het verschil in de vaste lasten als gevolg van
deelname door 3 in plaats van 4 gemeenten.
Dit verschil is 0,91 per inwoner per jaar. Met een inwoneraantal van 9.013 inwoners in
Ferwerderadiel komt de jaarlijkse bijdrage op 8.201,00. Dit is van kracht per 2006 en
doorloopt maximaal 5 jaar.
Resumerend is dit in onderstaande tabel opgenomen.
Jaar
Jaarbijdrage
Entreesom per 1 januari
2006
8.201
€8.201
2007
€8.201
16.402,=
2008
€8.201,=
24.603,=
2009
€8.201,=
32.804,=
2010 of later
€8.201,=
€41.005,=
Financiele toelichting:
De grond wordt van de gemeente Leeuwarderadeel gekocht voor 26,00/m2 (prijsindexering
2005). Bij een grondoppervlakte van 6.750 m2 bedragen de grondkosten€ 175.500,00
exclusief overdrachts- en beschrijvingskosten en B.T.W..
De werkzaamheden van voorbereiding en aanleg milieustraat is aanbesteed door Afvalsturing
Friesland via onderhandse aanbesteding met meerdere partijen.
De exploitatiekosten zijn opgedeeld in vaste en variabele lasten.
De vaste lasten, bestaande uit rente grond, investeringslasten voorbereiding en aanleg
milieustraat en vaste lasten exploitatie (zie klantenkaart) zijn 159.938,00.
De variabele lasten zijn ingeschat naar ervaring voor de drie gemeenten 298.079,00. Onder
deze lasten vallen het transport en de verwerking.
De opbrengsten van de milieustraat zijn ingeschat naar ervaring 25.000,00.
Voor gemeente Leeuwarderadeel komen de exploitatielasten naar inwonertal op basis van
tarieven 2004 en deelname van drie gemeenten op 129.067,00 voor het jaar 2006.
De kosten liggen nogal hoger dan in het rapport "Onderzoek tot realisatie van
Kringloopstation Noordwest Friesland" is vermeld. Namelijk de geraamde kosten van de
inrichting nu is 1.036.500,00 tegen de raming van 795.849,00 uit het genoemde rapport.
De begrotingsraming voor de aanbesteding is uitgegaan van het bedrag van 1.349.160,00.
De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd van 312.660,00.
In de vergelijking is aangegeven waar het verschil ligt tussen de raming van 2004, de
toenmalige raming van 2001 en de prijs na aanbesteding 2005 waardoor deze verschillen
worden veroorzaakt.
Vergelijking
Investeringsraming Exploitatielasten
Bij besluitvorming gebruikte aanbieding 2001: 6 795.849,00 94.922,00
Geactualiseerde aanbieding 2004 (raming): 1.349.160,00 186.596,00
Prijs na aanbesteding 2005: 1.036.500,00 159.938,00
Uit de bij de stukken gevoegde kostenoverzicht kunt u afleiden dat dit verschil voomamelijk
wordt veroorzaakt door verhoging van de investeringskosten en de daarmee samenhangende
exploitatielasten.
