beantwoord. De opstelling van de programma's heeft vertraging opgelopen en heeft er toe
geleid dat de kademota niet alle onderwerpen bevat zoals die aanvankelijk waren gepland. We
spreken de verwachting uit dat de volgende kademota wel aan uw verwachtingen en wensen
voldoet.
Financiele toelichting:
De jaarschijf 2006 van de meerbegroting 2005-2008 sluit met een positief saldo van
42.670,-- dat betekent dat er het komende begrotingsjaar iets meer financiele ruimte
ontstaat mits de door u aangedragen bezuinigingen in 2005 ook worden gerealiseerd.
De financiele gevolgen voor onze gemeente met betrekking tot de afschaffing van het
gebruikersgedeelte OZB zijn nog niet bekend. Diverse publicaties geven aan dat deze actie
voor de gemeenten budgettair neutraal verloopt. Gelet op genoemde onzekerheid vinden we
dat hierover meer duidelijkheid moet ontstaan alvorens wij de discussie over de tarieven van
het sportcomplex gebmiker en niet gebruiker.
Het herziene investeringsplan 2005-2008 vertoont voor de jaarschijf 2006 een overschot van
30.500,-. De verwachting is dat deze ruimte grotendeels wordt opgesoupeerd door de
bijdrage van onze gemeente aan de realisatie van de Noordelijke Elfsteden vaarroute.
Kortom ruimte voor een post nieuw beleid is voor 2006 zeer beperkt, als er nieuwe dingen
moeten worden gerealiseerd dan zal dit ten koste gaan van bestaande zaken.
In de begroting 2005 is een start gemaakt met de financiele ruimte te creeren voor het
onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. Wij zijn van mening dat deze ruimte voor
de korte termijn voldoende is, maar voor de middellange en lange termijn ontoereikend. Het is
daarom gewenst om de stortingen vanuit de begroting voor met name het sportcomplex te
verhogen.
Uitvoering afhandeling:
Na vaststelling van de ontwerp programmabegroting worden de cijfers ingevuld en de
begroting aan uw raad aangeboden. Mocht blijken dat de juni circulaire tot onverwachte
tegenvallers zal leiden dan zullen wij uw raad daarvan op de hoogte brengen.
De gevolgen van de septembercirculaire zullen in de le begrotingswijziging worden
meegenomen.
Evaluatie:
Samen met de regiegroep zijn we begonnen met de programmabegroting en we zijn van
mening dat het voorliggend model een groeimodel. Dat in de komende jaren verder moet
worden uitgewerkt.
Commissie:
Commissie maand 9 juni 2005
Advies oordeel: bespreekstuk
Bijlagen:
