Jaarverslag 2004, Gemeente Leeuwarderadeel.
Opvallende verschillen;
Economische categorie
0 Programma 5 Afwikkeling terugkoop 'it Gryn" zie ook 6.0
Programma 8 Bruto verrekening inkomsten uitgaven grondbedrijf zie ook 3
1 Programma 4
2
3
4
6.0
6.1
6.2
Programma 4
Programma 4
Programma 6
Programma 5
Programma 6
Onderwijssalarissen zie ook 4
Extra afschrijvingen in het kader van de BBV
Hogere uitgaven leermiddelenpakketten zie ook 6
Hogere rijksbijdragen zie ook 1 en 3
Lagere lasten voor met name uitkeringen Globaal heeft
330.000,- betrekking op de bijstandverlening en
werkgelegenheid. Hiervan is 100.000,-zijnde het
inkomensdeel van de uitkeringen gereserveerd.
Afwikkeling terugkoop "it Gryn" zie ook 0
Reservering inkomensdeel
Verdeling te veel omgeslagen rente
Verdeling saldo kostenplaatsen totaal 74.000,- meer
verdeeld dan geraamd. De grote afwijkingen ten opzichte van
de begroting worden veroorzaakt doordat er geen doorbelasting
plaats vindt aan programma 6 (sociale zaken). De andere
programma's moeten dit opvangen.
Verder worden bij de programma's over 2004wegens het ontbreken van een
programmabegroting, deze keer nog de afwijkingen ten opzichte van de begroting
aangegeven. De afwijkingen hebben hoofdzakelijk betrekking doorberekeningen van
kapitaallasten en kostenplaatsen.
Nogmaals het is met ingang van 2004 de bedoeling dat de doelstelling van het programma is
gehaald binnen de ter beschikking gestelde middelen.
Voortaan zal de verantwoording dan ook ingaan op waarom is de doelstelling wel of niet
gehaald en in hoeverre is dat gebeurd met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen..
Indien er behoefte aan verder toelichting/uitleg bestaat zij wij graag bereid deze te geven.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met afdeling comptabiliteit van de sector middelen.
Telefoon 2576650/2576651.
45
