de ambtelijke organisatie is opgesteld, waardoor de ambities van uw raad niet altijd in de
programma's tot uiting komen. We zijn van mening dat de programmabegroting 2006 hierop
al weer beter aansluit mede door het feit dat deze tot stand is gekomen met medewerking van
de regiegroep.
Op basis van de verordening ex artikel 212 art 5. (lid 3) zullen wij u voor de vaststelling van
de jaarrekening eventuele overschrijdingen moeten melden (zie hieronder)
Artikel 5 Uitvoering begroting
1Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:
a. de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen
aan de producten van de productraming;
b. de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen passen binnen
de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de
fmanciele positie;
c. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie
van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.
3. Het collese draast er zors voor dat de lasten van de vrosramma's zoals seautoriseerd
in de eewijziedebeerotine niet worden overschreden.
In het kader van de rechtmatigheid en de daarbij behorende verklaring zullen wij uw raad moeten
informeren over eventuele overschrijdingen zodat uw raad deze uitgaven kan autoriseren. In dit kader
zal de verordening art 212 nogmaals moeten worden aangepast in verband met de
indemniteitsprocedure (het achteraf autoriseren). Het college krijgt dan na afloop van het jaar
alsnog de mogelijkheid om budgetoverschrijdingen (programma niveau) aan de raad voor te
leggen.
In het navolgende gedeelte wordt de realisering van de programmabegroting 2005 in z'n
algemeenheid en vervolgens per programma toegelicht. Daamaast worden de financiele
gevolgen kort toegelicht. En de uitvoering van het investeringsplan 2005.
Algemeen
De gesignaleerde overschrijdingen/ onderschrijdingen kunnen worden herleid naar een aantal
oorzaken:
1Niet realiseren van voorgenomen bezuinigingen;
2. Stijl van begroten exteme factoren;
3Huidige voorzieningen niveau;
4. Uitvoering van raadsbesluiten;
5Uitbesteden van werkzaamheden voor minder meerkosten;.
6. Gevolgen bedrijfsvoering.
Ad 1. In de begroting 2006 hebben wij aangegeven dat wij geen mogelijkheden zien om de
door uw raad aangedragen bezuinigingen te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat ook de
vervallen bezuinigingen in 2005 niet zullen worden gerealiseerd, zijnde een bedrag van bijna
125.000--.
Ad 2. Bij de opstelling van de begroting 2005 en ook de begroting 2006), zijn we, door u
bekende omstandigheden, zoals doorwerking rijksbezuinigingen, aanpassen van de
