Programma 05 Cultuur recreatie en Sport
In dit programma zaten nogal wat voorgenomen bezuinigingen. De bezuiniging bij de
bibliotheek is al bij de le begrotingswijzing vervallen. Mede door de inzet van de stichting
Welzijn Middelsee is de bezuiniging voor deze stichting gerealiseerd. Het tekort welke nog
resteerde bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2005 is door een positief
rekeningsresultaat over het boekjaar 2004 alsnog gerealiseerd.
Bij de behandeling in uw raad van het bedrijfsplan en de rapportage evaluatie van het
sportcomplex, hebben wij u al gemeld dat de aangekondigde bezuinigingen niet in 2005
gerealiseerd zouden kunnen worden. De bezuiniging doorkruiste het al ingezette beleid. Het
ingezette beleid heeft al de volgende positieve effecten gehad.
Resultaten Zwembad
- Bezetting van de doelgroepen geoptimaliseerd, financieel resultaat gelijk gebleven
anders was het resultaat gedaald;
Bezetting en capaciteit wegzwemmen geoptimaliseerd, financieel resultaat verbeterd
met 25.000,-;
- Over de hele linie tarieven verhoogt en tarieven vereenvoudigd financieel resultaat van
recreatief zwemmen 2004 gelijk gebleven ondanks verlaagde belangstelling;
- Vanaf 2004 verzorgen schoolzwemmen Menaldumadeel financieel resultaat met
8000,- verbeterd (resultaat nog niet verwerkt in 2005)
- Meer verhuur aan verenigingen vanaf 2004, financieel resultaat met 4.000,-
verbeterd;
- Verlof stuwmeren zijn vanaf 2005 niet meer aanwezig, financieel resultaat: jaren 2003
en 2004 verhoogde post inhuur personeel vanaf 2005 geen overschot overuren meer,
en een normale post inhuur personeel;
- Door een nieuw kassasysteem wordt administratie kosten doorberekend, financieel
resultaat: extra inkomsten over 2004 van 5000,-.
Diverse aanpassingen t.a.v. interne organisatie, niet direct in financiele zin uit te
drukken.
Door aanpassen spoelfrequentie waterbesparing gerealiseerd, financieel resultaat een
besparing van 13.000,-.
Resultaten Sporthal
- Aanpassen tarieven en verbeterde opzet verhuur financieel resultaat een omzet
verhoging van 9.000,-.;
- Door afschaffmg van aan- en aflooptijden sporthalbeheerders een directe besparing
van 200 manuur op jaarbasis. Geen direct financieel resultaat te zien doordat
sporthalbeheer onder de post vast personeel valt. Wei mogelijk indirect een verlaging
van de post inhuur personeel.
Omschrijving
primitieve begroting
2005
gewijzigde begroting
2005
Lasten
Baten
Bestaand beleid
4.406.298
4.481.978
Nieuw beleid
23.100-
0
Bestaand beleid
3.428.711
3.436.291
Nieuw beleid
Saldo
954.487
1.045.687
