Een aantal zaken waren reeds verwerkt in de begroting 2005. De opheffmg van de Stichting
it Gryn heeft er toe geleid dat de kosten meer inzichtelijk werden, alle kosten van het
sportcomplex worden nu verantwoord binnen de exploitatie. Doordat de begroting 2005 al in
het voorjaar 2004 is opgesteld, bestond er nog onvoldoende inzicht in de kosten welke nog
door de Stichting worden betaald. In deze bijstelling worden de kosten alsnog bij geraamd.
Het in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud aan de sportaccommodaties zal onderdeel uit
maken van het op te stellen accommodatiebeleid. Binnen dit programma is onterecht nog een
rijksvergoeding in het leader van de kinderopvang opgenomen, bij deze wordt de post
verlaagd.
Programma 06 Werk en inkomen
Sinds 1 januari 2005 maakt de gemeente deel uit van het samenwerkingsverband Sociale
Zaken Noord West Friesland. De gemeente Leeuwarderadeel is als nieuwe gemeente verplicht
om een intrede bijdrage. Deze eenmalige kosten kunnen worden gedekt door te beschikken
over de voorziening Sociale zaken (uit het verleden gereserveerde gelden voor de uitvoering
op het terrein van Sociale zaken). De werkzaamheden in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning worden uitbesteed aan de dienst Sociale Zaken Noordwest
Friesland. Door middel van een zogenaamde taskforce worden de voorbereidingen getroffen.
Bij de le begrotingswijziging 2004 is extra geld beschikbaar gesteld voor aanpassingen van
woningen in Skilhiem, de kosten konden worden gedekt door te beschikken over de reserve
WVG De werkzaamheden hebben in 2005 plaatsgevonden en zijn ook betaald, derhalve
wordt er nu over de reserve Sociaal fonds wet voorziening gehandicapten voor 57.000,--
beschikt. Vanaf 2005 betalen wij een voorschot aan de dienst Sociale zaken Noordwest
Fryslan. In 2005 hebben nog een aantal betalingen plaatsgevonden die betrekking hadden op
2004. Doordat er nu gewerkt met voorschotten is er een eenmalige overschrijding die bij de
afrekening kan worden gecompenseerd, mocht dat niet zo zijn dan wordt de overschrijding bij
de jaarrekening verrelcent met de reserve WVG.
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu
De Milieustraat op het bedrijventerrein Middelsee is in de zomer van 2006 gereed. Bij de
vaststelling van de tarieven (legesverordening) zijn de tarieven voor het rioolrecht verhoogd
in verband met de invoering van de 2e fase van het GRP. De extra opbrengst wordt gestort in
de voorziening riolering. De extra inzet van de Milieu adviesdienst kan worden gedekt door te
Omschrijving
primitieve begroting
2005
gewijzigde begroting
2005
Lasten
Baten
Bestaand beleid
3.287.670
3.328.314
Nieuw beleid
155.591-
Bestaand beleid
649.937
546.991
Nieuw beleid
Saldo
2.482.142
2.781.323
Omschrijving
primitieve begroting
2005
gewijzigde begroting
2005
Lasten
Baten
Bestaand beleid
1.209.907
1.311.388
Nieuw beleid
73.000
73.000
Bestaand beleid
91.405
140.576
Nieuw beleid
Saldo
1.191.502
1.243.812
