Voorjaarsbijstelling
Conform het eerder genoemde artikel van de fmanciele verordening maakt de
voorjaarsbijstelling deel uit van de kademota 2008. Het bijkomende voordeel is dat de zaken
welke een structurele doorwerking hebben naar 2008 en verdere jaren, meteen meegenomen
kunnen worden.
In artikel 7 van de fmanciele verordening is opgenomen dat in de voorjaarsbijstelling en de
najaarsbijstelling in ieder geval aandacht wordt geschonken aan afwijkingen van:
inkomsten uit de algemene uitkering;
- de rente ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
- resultaten uit grondexploitatie;
- realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
Ten slotte worden per programma de grootste wijzigingen aangegeven. In de bijlage lvindt u
de fmanciele vertaling
Algemene fmanciele situatie
In het begin van het jaar heeft de portefeuillehouder financien overleg gehad met een
ambtelijke vertegenwoordiging van het bureau financieel toezicht van de provincie. Uit dit
overleg kwam naar voren dat de provincie zich zorgen maakt over de fmanciele positie van de
gemeente Leeuwarderadeel. De gemeente dient inzicht te verschaffen in haar weerstand-
capaciteit. Inmiddels is hiervoor de nota weerstandsvermogen en risicomanagement ter
vaststelling aan uw raad aangeboden. Ook zullen de onderhoudsvoorzieningen op peil moeten
worden gebracht om het onderhoud conform de onderhoudsplannen te kunnen uitvoeren. Naar
de mening van de provincie kan er pas als aan deze voorwaarden is voldaan, worden gekeken
naar nieuw beleid.
Algemene uitkering
In het beging van het jaar valt nog weinig te melden over de Algemene Uitkering. Na het
aantreden van het nieuwe kabinet is het wachten op de vertaling van het regeerakkoord in de
meicirculaire.
Rente ontwikkelingen op de kapitaalmarkt
In 2006 is de rente gestegen. Dat heeft voor onze kapitaallasten een nadelig effect gehad. In
de renteomslag was gerekend op een renteomslag van 4 deze was bijna 5%. Ook voor de
begroting 2007 is gerekend met een percentage van 4%. Als de rente zo hoog blijft dan heeft
dit nadelige gevolgen voor het resultaat van 2007.
Resultaten uit de grondexploitatie
Over de ontwikkelingen in 2006 wordt u bij de jaarrekening nader gei'nformeerd.
Realisatie op de subsidieverwachtingen
De budgetsubsidies worden per kwartaal uitgekeerd. Het overgrote deel van de subsidies
wordt als voorschot uitbetaald.
In het navolgende gedeelte wordt de wijziging van de programmabegroting 2007 per
programma toegelicht. Daamaast worden de fmanciele gevolgen per programma kort toegelicht
en de uitvoering van het investeringsplan 2007. De totale begrotingswijziging is in de bijlage
opgenomen en bevat ook grotendeels administratieve wijzigingen binnen een programma of
firnctie. Deze wijzigingen zullen niet bij de programma's worden toegelicht.
