personeel gekeken naar andere oplossingen. Deze zijn gevonden door het instellen van een
ander rooster en door het niet opvullen van de uren van een gedeeltelijke detachering van een
medewerker van het bedrijfsbureau bij de gemeente Menaldumadeel.
Deze inspanningen worden teniet gedaan doordat de kosten van het energie verbruik te laag zijn
geraamd en de kosten van het gasverbruikgelukkig iets te hoog. Met name is er onvoldoende
rekening gehouden met de stijging van de tarieven van electriciteit. Per saldo wordt de raming
met bijna 30.000,— verhoogd.
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en Sociale voorzieningen
-
-
-
-
610 Biistandverlening. 622 Huishoudeliike verzorging, 652 Voorziening gehandicapten
Op bovengenoemde posten is de herziene begroting van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noordwest Friesland verwerkt. De hogere kosten zitten vooral in hogere
apparaatskosten, de Huishoudelijke Verzorging (uitvoering WMO) en de uitvoering van de Wet
voorziening Gehandicapten. Een deel kan worden gecompenseerd door een indexering van de
rijksbijdrage van 45.000,—. Het overgrote deel van de extra kosten wordt ten laste gebracht
van het resultaat 2007 (zie programma 10).
10
nr.
functie
Primaire
Begroting na
begroting
voorjaarsbijstelling
510
Openbaar biliotheekwerk
202.652
202.652
511
Vormings en ontwikkelingswerk
105
105
610
Bijstandsverlening
546.662
615.964
611
Werkgelegenheid
26.062
26.062
614
Gemeentelijk minimabeleid
122.649
122.649
620
Maatschappelijke begeleiding en advies
94.307
81.302
621
Vreemdelingen
26.833
26.833
622
Huishoudelijke verzorging
735.725
815.440
630
Sociaal cultureel werk
16.250
16.250
641
Tehuizen
7.146
7.146
650
Kinderopvang
13.616
13.616
652
Voorziening gehandicapten
324.472
354.861
714
Openbare gezondheidszorg
158.845
158.845
715
Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel
142.000
142.000
716
Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel
9.000
9.000
Totaal lasten
2.426.324
2.592.725
510
Openbaar biliotheekwerk
610
Bijstandsverlening
87.518
87.518
611
Werkgelegenheid
614
Gemeentelijk minimabeleid
31.000-
31.000-
620
Maatschappelijke begeleiding en advies
1.500
1.500
621
Vreemdelingen
12.843
12.843
622
Huishoudelijke verzorging
712.518
758.006
630
Sociaal cultureel werk
16.250
16.250
641
Tehuizen
7.146
7.146
650
Kinderopvang
2.500
652
Voorziening gehandicapten
714
Openbare gezondheidszorg
715
Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel
142.000
142.000
716
Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel
Totaal baten
948.775
996.763
Saldo
1.477.549-
1.595.962
