937 Hondenbelasting
De in het najaar van 2006 uitgevoerd controle hondenbelasting heeft geleid tot een geraamde
opbrengst van ruim 41.000,--. De raming kan daarom worden verhoogd met 15.000,--. Een
deel van de opbrengst, zijnde 7.800,- wordt in 2007 aangewend voor de kosten van de
controle.
970 Reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9.
Voor de vervanging van twee maaimachines kan voor 17.926,-- worden beschikt over de
reserve gereedschappen.
990 Saldo van de rekening van baten en lasten
In de primitieve begroting sloot de begroting af met een positief resultaat van 18.607,-- op
basis van de voorjaarsnota komen we nu 135.772,-- tekort.
Kostenplaatsen
Op de kostenplaatsen worden de overheadkosten verantwoord, er hebben zich hier per saldo
geen grote wijzigingen voorgedaan. De onderhoudskosten voor gereedschap en tractie zijn
toegenomen en daarom bijgeraamd
Uitvoering Investeringsplan 2007.(IP 2007)
Het raadsvoorstel met betrekking tot de herinrichting van Stiens Centrum Oost wordt
binnenkort aan uw raad voorgelegd, als dan kan het krediet met betrekking tot de herinrichting
beschikbaar worden gesteld.
De start van de aanleg van de Noord West Tangent staat gepland voor begin 2008. Naar
verwachting zal pas dan onze bijdrage worden overgemaakt. Deze investering kan daarom een
jaar worden doorgeschoven
Na vaststelling van de programmabegroting 2007 zijn de kredieten voor de
vervanginginvesteringen (GRP, Openbare verlichting en vervanging brandweervoertuigen)
beschikbaar gesteld.
Resume
Naast dat wij tussentijdsverantwoording afleggen over de al gedane uitgaven en eventuele
overschrijdingen is het in het kader van de rechtmatigheid gewenst om de gewijzigde begroting
zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de jaarrekening 2007.
Op basis van het bovengenoemde wijzigingen gaan we nu uit van een geprognosticeerd tekort
van€ 136.000,—
In het navolgende overzicht wordt in het kort aangegeven hoe het saldo van
136.000,— tot stand is gekomen.
13
Primitieve raming |raming na voorjaarsbijstelling
Onvoorzien strucureel
Onvoorzien incidenteel
Stelpost formatieontwikkeling
Nieuw beleid en investeringen
Totaal
40.000
40.000
50.000
126.266
8.219
17.687
256.266
25.906
