plaatsgevonden van de te declareren kosten naar het werkdeel. Een groter gedeelte van de
arbeidskosten inclusief overhead is gedeclareerd voor het werkgedeelte, waardoor de beheers-
en apparaatlasten lager worden.
Begrotingswijzing 2007
Mede op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2006 heeft er een herziening plaats
gevonden van de begroting 2007. Voor onze gemeente ziet dat er als volgt uit;
-
-
Door wijzigingen in de verdeelsystematiek van het landelijk budget wordt het budget van de
dienst gekort. Daamaast slagen ook andere gemeenten erin om meer clienten te laten
uitstromen waardoor het totale budget wordt verlaagd. Doordat de dienst de afgelopen jaren
een groot aantal clienten heeft laten uitstromen wordt de dienst nu geconfronteerd met een
granieten bestand. Het huidige budget impliceert dat er 200 clienten jaarlijks moeten
uitstromen Gelet op de uitstroom van eerdere jaren is het volgens de dienst reeel om een
uitstroom van 140 in 2008 te realiseren. Om deze uitstroom te realiseren is er evenveel inzet
nodig als in het verleden om een uitstroom 200 te realiseren (granieten bestand). Ondanks de
even hoge inzet van het personeel is de vergoeding lager. Het grootste deel van de extra lasten
wordt ten laste van de reserve WWB gebracht en een restant komt ten laste van de gemeenten.
Voor ons gemeente leidt dit tot een hogere last van 8.961,--.
Op basis van de jaarrekening 2006 worden de lasten voor bijzondere bijstand, minimabeleid,
schuldhulpverlening en kinderopvang verlaagd. Voor onze gemeente leidt dit tot een
verlaging van ruim 10.000,--.
De kosten van WVG blijven ongewijzigd. Op dit moment heeft te dienst nog te weinig
inzicht in de cijfers over 2006 omdat de indicatie stelling door het CIS werd uitgevoerd. Met
ingang van 2007 wordt het uitgevoerd door de dienst, de raming voor onze gemeente blijft
ongewijzigd.
Over de kosten van de WMO valt nog weinig te zeggen in verband met de aanbesteding die
nu loopt en omdat de uitkomsten van de mei/juni circulaire nog niet bekend zijn.
De gemeente begroting 2007 zal conform de wijziging van de dienst worden aangepast.
Begroting 2008
Voor de beleidsmatige inhoud verwijzen wij u naar de progammabegroting
De lasten voor het jaar 2008 zien er voor de gemeente Leeuwarderadeel als volgt uit.
Onderdeel
Begroting 2007
Herziene begroting 2007
verschil
Beheers en apparaatslasten
580.066
589.027
8.961
Bijdrage Zorg
105.009
94.670
10.339-
Bijdrage WVG
350.107
350.107
Bijdrage voorzieningen (WMO)
699.695
699.695
Totaal
1.734.877
1.733.499
1.378-
Onderdeel
Herziene begroting 2007
Begroting 2008
Beheers en apparaatslasten
589.027
569.708
Bijdrage Zorg
94.670
109.338
Bijdrage WVG
350.107
357.955
Bijdrage voorzieningen (WMO)
699.695
587.841
Totaal
1.733.499
1.624.842
