In het navolgende gedeelte wordt de realisering van de programmabegroting 2007 per
programma toegelicht. Daamaast worden de fmanciele gevolgen kort toegelicht en de
uitvoering van het investeringsplan 2007 kort toegeleicht. De totale begrotingswijziging is in
de bijlage opgenomen en bevat ook grotendeels administratieve wijzigingen binnen een
programma of functie. Deze wijzigingen zijn niet in de programma's toegelicht.
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten bijdragen en stortingen in de
voorzieningen functioned worden geraamd. De bijdrage en storting in reserves worden via de
functie 980 in programma 10 verantwoord.
Programma 1 Algemeen Bestuur
002 Bestuursondersteuning college
De kosten van de beurzen huis en tuin en bedrijvencontactdagen zijn duurder uitgevallen dan
geraamd, de kosten worden gedekt door een hogere bijdrage van het grondbedrijf.
005 Bestuurliike samenwerking
Voor de ondersteuning van de projecten in Middelsee is meer geld benodigd dan aanvankelijk
geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering
van het projectenboek.
Programma 2 Integrale Veiligheid
Geen wijzing
nr.
functie
begroting na
begroting na
voorjaarsbijstelling
najaarsbijstelling
001
Bestuursorganen
483.342
485.887
002
Bestuursondersteuning college
695.543
710.493
003
Burgerzaken
346.972
346.972
004
Baten secretarieleges
32.600
32.600
005
Bestuurlijke samenwerking
188.858
194.858
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
70.088
70.088
Totaal lasten
1.817.403
1.840.898
001
Bestuursorganen
25.600
25.600
002
Bestuursondersteuning college
11.345
24.115
003
Burgerzaken
004
Baten secretarieleges
122.600
122.600
005
Bestuurlijke samenwerking
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
Totaal baten
159.545
172.315
Saldo
1.657.858-
1.668.583-
nr.
functie
begroting na
voorjaarsbijstelling
begroting na
najaarsbijstelling
120
140
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
396.472
59.901
396.472
59.901
Totaal lasten
456.373
456.373
120
140
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
11.504
11.504
Totaal baten
11.504
11.504
Saldo
444.869-
444.869
