922 Algemene baten en lasten
De post onvoorzien kan aan het einde van het jaar worden afgeraamd, het geprognosticeerde
tekort wordt verantwoord op de functie 990. De stelpost Pennywise wordt afgeraamd. Dit soort
bezuinigingen worden tegenwoordig in Middelsee verband gerealiseerd door middel via het
CMI.
930 Uitvoering wet WOZ
Conform de nota weerstandvermogen wordt er geen geld gereserveerd voor de taxatieronde in
het kader van de Wet waardering Onroerende zaak belasting. Om dat de gemeenten nu jaarlijks
gaan taxeren is"de behoefte aan een egalisatie reserve vervallen. (zie ook 980)
931/932 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers en eigenaren
De werkelijke opbrengsten van de OZB vallen hoger uit dan geraamd.
980 Reserveringen
990 Saldo van rekening baten en lasten
Het resultaat over het jaar 2007 wordt op basis van de huidige gegevens geraamd op
181.291,-- negatief
Kostenplaatsen
Op de kostenplaatsen worden de overheadkosten verantwoord. De totale wijziigng op de post
kostenplaatsen bedraagt 101.833,--
Op de post salarissen is de raming verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door vacatures die langer
openstaan (juridisch medewerker en cluster coordinator VROM Daamaast ontvangen wij
voor verschillende medewerkers een detacherings vergoeding. De geplande inkrimping van de
formatie, zoals aangegeven bij de begroting 2007 is gerealiseerd en heeft de gewenste
besparing opgeleverd. Anderzijds hebben wij meer mensen in gehuurd dan geraamd. De
overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de extra inhuur voor bouw- en
woningtoezicht (in afwachting van de feitelijke start van het handhavingbureau) en de tijdelijke
vervanging van de cluster coordinator VROM. De kosten worden gedekt door de voorziening
formatie handhaving. Deze voorziening is bij de jaarrekening 2006 ingesteld om de extra
inhuur van voomamelijk de tijdelijke medewerker bouw- en woningtoezicht. De voorziening
lijkt toereikend om ook in 2007 de extra inhuur voor VROM te kunnen dekken.
De totale kosten binnen de kostenplaats tractie en gereedschappen worden met 20.000,--
verhoogd. In het bijzonder de kosten van onderhoud en keuringen vallen hoger uit dan
geraamd.
Investeringsplan 2007 (IP 2007)
De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het projectAanleg van de Noordwest
Tangent" is uitgesteld naar volgend jaar. Deze kunnen voor het IP 2007 vervallen. In de
vastgestelde begroting 2008-2011 zijn de bijdragen opnieuw opgenomen voor het jaar 2008.
Het uitstel heeft geen gevolgen voor de exploitatie omdat de bijdrage wordt gedekt door te
beschikken over diverse reserves.
De benodigde kredieten met betrekking tot de digitalisering en de beschrijving van het
Historische archief kunnen vervallen. De kosten voor digitalisering zijn meegenomen in de
