Voorjaarsbijstelling
Conform het eerder genoemde artikel van de financiele verordening maakt de
vooijaarsbij stelling 2008 deel uit van de kademota 2009. Het bijkomende voordeel is dat de
zaken welke een structurele doorwerking hebben naar 2009 en verdere jaren, meteen
meegenomen kunnen worden.
In artikel 7 van de financiele verordening is opgenomen dat in de voorjaarsbijstelling en de
naj aarsbij stelling in ieder geval aandacht wordt geschonken aan afwijkingen van de
- inkomsten uit de algemene uitkering;
de rente ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
- resultaten uit grondexploitatie;
- realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
Ten slotte worden per programma de grootste wijzigingen aangegeven. In bijlage lvindt u de
financiele vertaling
Algemene financiele situatie
Het beeld van de afgelopen jaren over de financiele situatie blijft onveranderd. Mede door een
stagnerende bevolkongsgroei van onze gemeente lopen de inkomsten terug. Dit vraagt van
ons college en uw raad de nodige creativiteit om de ambities ook daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Voor het jaar 2008 zijn de diverse tarieven aanzienlijk verhoogd. Dit heeft er toe
geleid dat de begroting sluitend was. Door achterblijvende bouwaanvragen blijft vooral de
opbrengst van bouwleges achter. Vooralsnog hebben we de raming nog niet aangepast, maar
of wij de geraamde opbrengst 2008 daadwerkelijk halen is een zorg. Na invoering van de
wijziging op basis van de voorjaarbij stelling is de herziene begroting nog steeds sluitend.
Daarbij dient aangetekend te worden dat de zogenaamde openeinde regelingen nog niet zijn
verwerkt. De achterliggende periode geeft nog geen aanleiding tot het bijstellen van de
ramingen omdat de periode nog te kort is. Daamaast is de le begrotingswijziging van de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland nog niet ontvangen.
De komende periode is er meer geld benodigd voor nieuwe ontwikkelingen waar in de
begroting 2008 onvoldoende rekening mee is gehouden. Deze meerkosten vloeien voort uit
projecten als de BAG (Basis administratie Adressen en Gebouwen) en de Middelsee
samenwerking.
Algemene uitkering
Op basis van de nu bekende cijfers valt de Algemene uitkering hoger uit dan geraamd. De
stijging wordt voomamelijk veroorzaakt door een hoger aantal eenouder gezinnen en
bij standsgerechtigden. Daarentegen loopt het aantal inwoners en het aantal inwoners met een
laag inkomen terug. Per saldo resteert er een overschot van ruim 61.000,--. Door een
verslechterde uitstroom van bijstandgerechtigden is de verwachting dat de bijdrage aan de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient te worden verhoogd.
Rente ontwikkelingen on de kapitaalmarkt
In 2007 bedroeg de rente omslag 4,71 Eer was gerekend op een renteomslag van 4 Ook
voor de begroting 2008 is gerekend met een percentage van 4%. Als de rente zo hoog blijft
dan heeft dit nadelige gevolgen voor het resultaat van 2008, omdat de kapitaallasten hoger
zullen uitvallen dan geraamd.
Gemeente Leeuwarderadeel
7
Kademota 2009 en voorjaarsbijstelling 2008
