990 Saldo van de rekening van baten en lasten
In de primitieve begroting sloot de begroting af met een positief resultaat van 10.350 Het resultaat
blijft ongewijzigd. Opgemerkt dient te worden dat op dit moment onvoldoende inzicht is in de
ontwikkeling bij de zogenaamd open einde regelingen zoals het sportcomplex, de sociale dienst en het
leerlingenvervoer.
Kostenplaatsen
Op de kostenplaatsen worden de overheadkosten verantwoord. De grootste overschrijdingen worden
veroorzaakt door de kosten van de doorontwikkeling (vooralsnog geraamd op 15.000,--) en de
tijdelijke inhuur bij de cluster VROM (tot en met januariTenslotte zijn de kosten voor telefonie
aanzienlijk hoger o.a. door aanpassingen van de telefooncentrale en de aanschaf portofoons in het
kader van de rampenbestrijding.De kosten van inhuur kunnen grotendeels ten laste van de voorziening
formatie ontwikkeling worden gebracht.
Uitvoering Investeringsplan 2008.(TP 20081 zie biilage 2
Na vaststelling van de programmabegroting 2007 zijn de kredieten voor de vervangingsinvesteringen
(GRP, Openbare verlichting en vervanging brandweervoertuigen) beschikbaar gesteld. De
gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van de Noordwest Tangent is nog niet beschikbaar gesteld.
Resume
Naast dat wij tussentijdsverantwoording afleggen over de al gedane uitgaven en eventuele
overschrijdingen, is het in het kader van de rechtmatigheid gewenst om de gewijzigde begroting zo
dicht mogelijk te laten aansluiten op de jaarrekening 2008.
Op basis van de bovengenoemde wijzigingen gaan we nu uit van een geprognosticeerd overschot van
10.350-
In het navolgende overzicht wordt in het kort aangegeven hoe het saldo van
10.350,-- tot stand is gekomen.
Conform het bestaande beleid wordt een positief rekeningsresultaat aan de Algemene Reserve
toegevoegd.
Gemeente Leeuwarderadeel
20 Kademota 2009 en voorjaarsbijstelling 2008
Omschrijving
bedrag
Saldo primitieve begroting
10.350
Dividend Essent (inc)
22.972
Dividend BNG
35.972-
Algemene uitkering
76.000
Algemene uitkering WMO
45.749
Uitgaven WMO (inciStelpost)
52.188-
Straatvegen
13.400-
Inhuur doorontwikkeling (inc)
15.000-
Herstelonderhoud toren St. Vitus (inc.)
4.669-
Bijdrage voorzieningen onderhoud gebouwen
4.669
Diverse wijzingen
28.161-
Saldo wijz 5
10.350
(inc.) inicidenteel
