4 Programma:2 Integrate Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. E.J. ter Keurs
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2007
2007
2007
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
120 Brandweer en rampenbestrijding
359.522
396.472
435.112
-38.640
140 Openbare orde en veiligheid
59.901
59.901
49.436
10.465
Lasten
419.423
456.373
484.548
-28.175
Functie
120 Brandweer en rampenbestrijding
140 Openbare orde en veiligheid
Baten
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat na bestemming
Begroting
2007
voor
wijziging
Begroting
2007
na wijziging
Rekening
2007
Afwijking
begroting/
rekening
11.504
0
11.504
0
19.395
0
7.891
0
11.504
11.504
19.395
7.891
-1.507.432
-1.668.583
-1.580.838
87.745
-1.507.432
-1.668.583
-1.580.838
87.745
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten Baten
Incidentele baten en lasten
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag+/-
Vervangingsinvesteringen 09.11.2006 01 -32.000
Vooijaarsbijstelling 2007 31.05.2007 03 -4.950
Resultaat 2007
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6120 100 Brandweer en hulpverlening -36.334
6120 200 Rampenbestrijding 5.584
6140 100 Openbare orde en veiligheid -36.291
6140 200 Bijzondere wetgeving 46.756
-20.285
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen (effect op het resultaat
6.120.100 Hogere uitgaven personele sfeer 15.000,-
6.120.100 Hogere bijdragen aan Regio en Kring 8.000,-
6.120.100 Hogere doorbelasting interne verrekeningen 23.000,-
6.120.100 Lagere ontvangst leges gebruiksvergunningen 5.000,--
6.120.100 Ontvangst doorberekende personeelskosten aan derden 11.000,-
6.120.200 Niet uitgegeven kosten opleiding personeel - 5.000,-
6.140.100 Hogere doorberekening kostenplaatsen 37.000,-
6.140.200 Lagere doorberekening kostenplaatsen - 48.000,-
Pagina 6 van 42
wijzigmg
