Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag+/-
16.729
-22.242
-2.340
-808
1.945
1.874
-5.557
677
14.251
1.982
2.275
17.258
475
-58
-1.684
-9.513
-187
495
2.488
-8.649
-1.767
-280
-14.160
6530
600
Schoolsportdagen
6531
100
Sportvelden/tennisbanen
6531
110
Sportvelden It Gryn
6531
120
Sportvelden Uniawei
6531
130
Sportvelden Oude Leije
6531
140
Sportvelden Hijum
6531
150
Sportvelden Britsum
6531
160
Sportvelden Comjum
6531
200
Kaats- en ijsbanen
6540
100
Algemeen kunstbeleid
6540
200
Amateuristische kunstbeoefening
6540
300
Bevordering Friese taal
6541
100
Monumentenzorg
6541
200
Documentatiecentrum
6541
300
Overige cultuur en oudheidkunde
6550
100
Natuurbescherming
6560
300
Toeristische fiets- en wandelpaden
6560
400
Kermissen
6560
500
Dagrecreatieterreinen
6560
600
Jachthavens
6560
800
Bevordering recreatie en toerisme
6580
100
Speelplaatsen
6580
200
Lokale omroep
6580
300
Multifunctioneel centrum "De Skalm"
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen(effect op het saldo)
6.530.200 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.530.400 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.530.400 Lagere opbrengst verhuur
6.530.500 Hogere personeelaslasten
6.530.500 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.530.500 Lagere opbrengst recratief zwemmen
6.530.600 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.531.100 Geen doorberekening kostenplaatsen
6.531.110 Lagere opbrengst ivm privatisering tennisbanen
6.531110 Lagere uitgaven uitbesteed werk
6.531110 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.531160 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.531160 Meer uitgaven uitbesteed werk
6.540.100 Lagere uitgaven overige kosten
6.540.100 Minder uitgegeven aan subsidies
6.540.100 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.541.100 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.541.100 Lagere bijdrage monumentenzorg
6.541.100 Per saldo lagere overige kosten
6.560.100 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.560.100 Hogere inhuur van Empatec
6.560.100 Lagere overige onderhoufskosten
6.560.300 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.560.600 Lagere doorberekening kostenplaatsen
6.560.800 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.580.300 Hogere doorberekening kostenplaatsen
6.580.300 Lagere kosten schoonmaakonderhoud
-3.827
-
3.000
-
12.000
10.000
30.000
-
52.000
22.000
5.000
-
17.000
13.000
-
5.000
17.000
4.000
2.000
-
6.000
-
3.000
-
6.000
-
6.000
-
11.000
-
4.000
36.000
13.000
-
4.000
10.000
-
3.000
-
9.000
16.000
-
3.000
Pagina 15 van 42
