De geringe daling van het aantal clienten in vooral Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel ten op-
zichte van de andere gemeenten, wordt mede veroorzaakt door dat deze beide gemeenten zijn
aangesloten bij het CWI in Leeuwarden. Het CWI in Franeker is mede door de intensieve sa-
menwerking met de dienst terughoudender bij het inschrijven van clienten t.o.v. het CWI in
Leeuwarden. Hierdoor is de instroom van het aantal clienten bij de gemeenten die aangesloten
zijn bij het CWI in Franeker lager dan die bij het CWI in Leeuwarden.
De structurele personeelslasten zijn hoger door de uitkomsten van de CAO onderhandelingen.
Daamaast heeft het bestuur besloten om de formatie voor de WMO met 6 case managers uit te
breiden. Een deel van de kosten wordt bespaard door de verlaging van de kosten voor indicatie-
stelling bij het CIZ, dit wordt in eigen beheer uitgevoerd. Daamaast wordt op verschillende be-
leidsterreinen tijdelijk personeel ingehuurd, vanwege verminderde capaciteit door langdurige
ziekte en zwangerschapverlof. Tenslotte wordt de dienst niet meer beschouwd als 1 entiteit. Dit
betekent dat er meer inzet wordt gevraagd voor de verantwoording voor de 8 gemeenten. Ook
vragen de gemeenten steeds meer specifieke informatie over de eigen situatie, waardoor meer
inzet bij van de afdeling planning en control noodzakelijk is.
Bijdrage zorg
De deelname aan de regeling "Meedoen aan de samenleving" zorgt voor een "flinke" stijging
van de kosten. Bij de 4e begrotingswijziging heeft uw raad een bedrag van 9.133,-- beschik-
baar gesteld voor het project meedoen aan de samenleving.
Bijdrage WMO (voorheen WVG)
De raming voor de kosten vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen zijn gebaseerd op de
werkelijke cijfers 2007 met een verwachte clienttoename van 5%. In het kader van de vergrijzing
is dit een reeel cijfer is. De nieuwe aanbesteding levert op lange termijn een besparing op bij de
hulpmiddelen, vanwege een sterfhuisconstructie is deze besparing nog niet voorzien in 2008 en
2009. De kosten voor aanpassingen van de woningen zijn ook hoger, ook deze gebaseerd op de
ervaringcijfers uit 2006 en 2007. Deze laten zich lastig ramen doordat er ook duurdere woning-
aanpassingen kunnen plaatsvinden. De gemeente neemt nu alle kosten voor haar rekening en kan
niet meer de kosten boven de 20.420,-- bij het rijk kan declareren.
Bijdrage huishoudelijke verzorging
De kosten huishoudelijke verzorging dalen door een verschuiving in de uitvoering. De indicatie
is hierbij leidend, in het verleden werd de zorg bepaald door de zorgaanbieder. Dit leidt tot een
verschuiving binnen de post huishoudelijke verzorging. Daamaast dalen de kosten verder door de
lagere tarieven die bij de aanbesteding zijn bedongen. De lagere lasten vallen grotendeels weg
door een verschuiving in de verdeling van apparaatslasten. Door een toename van de formatie bij
de WMO is de verhouding tussen apparaatslasten WMO en WIZ( Werk, Inkomen en Zorgaan-
gepast (zie ook financiele toelichting).
Besroting 2009
Voor de beleidsmatige inhoud verwijzen wij u naar de programmabegroting 2009.
De lasten voor het jaar 2009 zien er voor de gemeente Leeuwarderadeel als volgt uit.
