Einde citaat kademota
In de eerste conceptbegroting zijn naast bovengenoemde uitgangspunten alle bestaande en
concept onderhoudsplannen en wensen voor nieuw beleid opgenomen. Dit resulteerde in een
negatief saldo van 11 miljoen in 2009 oplopend naar 1,5 miljoen negatief in 2010. We
willen hierin nogmaals benadrukken dat hierbij alle ons bekende zaken zijn verwerkt.
De wereld heeft in de periode tussen de behandeling van de kademota 2009 en de opstelling
van de begroting 2009 niet stilgestaan. De economische vooruitzichten zijn verslechterd. Dit
heeft geleid tot een bijstelling in de septembercirculaire 2008. Voor ons heeft dit als
consequentie dat de verwachte inflatie en loonontwikkeling na 2009 lager uitvalt. In de
bijdrage van het rijk, de zogenaamde Algemene Uitkering, is rekening gehouden met een
lagere loon- en prijsstijging dan in de kademota was aangegeven. Wij hebben daarom
gemeend om voor de jaren 2010 tot en met 2012 dit percentage over te moeten nemen. Dit
leidt tot een positief effect voor het begrotingsresultaat over de jaren 2010 tot en met 2012.
Koersbepaling 2009
In de vergadering van uw raad van 9 oktober jl. hebben wij een voorstel met betrekking tot de
koersbepaling voorgelegd, dat in uw raad opinierend aan de orde is geweest. Aan de hand van
verschillende scenario's heeft uw raad de koers voor 2009 kunnen uitzetten. De uitkomsten
van de koersbepaling zijn voor ons college de leidraad geweest om de begroting af te ronden
tot het product wat nu voorligt. De onderwerpen welke in de koersbepaling zijn behandeld
worden hieronder genoemd en zijn in de uitwerking voor de programmabegroting 2009
meegenomen.
Onderhoud gebouwen. bmggen en groenonderhoud
In de conceptbegroting 2009 was rekening gehouden met de uitvoering van het onderhoud
gebouwen conform het gebouwenbeheersplan. Concreet hield dat in dat de storting in de
voorziening onderhoud gebouwen werd opgehoogd van 247.000,- naar
540.000,-. Op basis van de voorgelegde scenario's is door uw raad een voorkeur
uitgesproken voor het scenario waarbij een storting wordt gerealiseerd van 405.000, -. Dit is
in de begroting 2009 verwerkt. Het verschil tussen het bedrag wat nu beschikbaar is en wat
volgens het beheersplan benodigd is, zal gevonden moeten worden in de herziening van het
gebouwenbeheersplan. Wij hebben conform uw wens in deze begroting de voeding van de
voorziening onderhoud gebouwen structured verhoogd met 158.000, -.
Voor onderhoud van bmggen was op basis van een concept onderhoudsplan een bedrag
benodigd van 175.000, -. Om het onderhoud op een minimaal niveau te kunnen uitvoeren is
een bedrag benodigd van 95.000, - op jaarbasis. Deze bijdrage is dan ook in de begroting
verwerkt. Het uitvoeren van het definitieve onderhoudsplan bmggen zal dan ook niet meer
dan 95.000, - per jaar mogen kosten.
Uitvoering van het groenbeheerplan zoals opgesteld door de Grontmij kost de gemeente op
jaarbasis 940.000, -. In de koersbepaling is door uw raad aangegeven dat er jaarlijks
830.000, - beschikbaar is voor het groenonderhoud.
De bovengenoemde keuzes hebben geleid tot een besparing van 325.000, -, ten opzichte van
het eerste concept.
Temgdrineen exploitatie snortcomplex it Gryn
7
Programmabegroting 2009
gemeente Leeuwarderadeel
