3. Het college draaet er zors voor dat de last en van de vrosramma 's zoals peautoriseerd
in de (zewiizizde) beerotins niet worden overschreden.
In het navolgende gedeelte wordt de realisering van de programmabegroting 2008 per
programma toegelicht. Daamaast worden de financiele gevolgen kort toegelicht en de
uitvoering van het investeringsplan 2008. De totale begrotingswijziging is in de bijlage
opgenomen en bevat ook administratieve wijzigingen binnen een programma of functie. Deze
wijzigingen zullen niet in de programma's worden toegelicht.
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten bijdragen en stortingen in de
voorzieningen functioneel worden geraamd. De bijdrage en storting in reserves worden via de
functie 970 in programma 10 verantwoord.
Programma 1 Algemeen Bestuur
002 Bestuursondersteuning college
De kosten van de beurzen Huis en Tuin en de Bedrijvencontactdagen zijn duurder uitgevallen
dan geraamd. Dat betekent een hogere bijdrage van het grondbedrijf. De raming van de uren in
het kader van de bestuursondersteuning is naar beneden bijgesteld. Het betreft hier vooral uren
voor begroting en rekening die op de kostenplaats fmancieel beleid en administratie zijn
geboekt.
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
De kosten van de griffier vallen hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat er een overlapping
was van dienstverbanden.
nr.
functie
primaire
begrating na
begroting na
begroting
voorjaarsbijstel li ng
najaarsbijsteHing
001
Bestuursorganen
477.817,00
477.817
479.817
002
Bestuursondersteuning college
751.895,00
742.906
681.590
003
Burgerzaken
350.067,00
350.067
350.067
004
Baten secretarieleges
33.170,00
33.170
33.170
005
Bestuurlijke samenwerking
73.052,00
74.427
74.427
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
72.198,00
72.198
79.398
Totaal lasten
1.758.199
1.750.585
1.698.469
001
Bestuursorganen
22.938
002
Bestuursondersteuning college
16345
16.345
003
Burgerzaken
129.970
004
Baten secretarieleges
129970
129.970
005
Bestuurlijke samenwerking
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
Totaal baten
146.315
146.315
152.908
Saldo
1.611.884-
1.604.270-
1.545.561-
