Programma 6 Sport, cultuur, kunst en recreatie
-
-
-
530 Sport
De personele lasten van het schoonmaken van het sportcomplex vallen hoger uit dan geraamd.
Daamaast zijn er lagere salarislasten bij het bedrijfsbureau van het sportcomplex. Per saldo leidt
dit tot hogere kosten voor de sport.
531 Groene snortvelden en terreinen
In verband met de overdracht van It Span aan de beheersstichting is er een afkoopsom betaald
voor het onderhoud. De lasten worden gedekt door te beschikken over de voorziening
onderhoud gebouwen.
541 Oudheidkunde en musea
In het kader van ARBO zijn er aanpassingen geweest in de kerktoren van de St. Vitus.
560 Open luchtrecreatie
Voor het herstellen van de kademuur van de haven Britsum is een extra bedrag benodigd van
18.150,--. De kosten worden gedekt door te beschikken over de Reserves bruggen, haven en
kades. Bij de 7e begrotingswijziging is al een bedrag beschikbaar gesteld voor de
Tunmanswente.
nr.
functie
primaire
begroting na
begroting na
begroting
voorjaarsbijstelling
najaarsbijstelling
530
Sport
1.685.979
1.701.579
1.715.846
531
Groene sportvelden en terreinen
141.148
140.735
177.722
540
Kunst
82.880
85.376
86.376
541
Oudheidkunde en musea
70.983
75.838
79.964
550
Natuurbescherming
1.271
1.271
1.271
560
Openluchtrecreatie
73.669
73.060
137.878
580
Overige recreatieve voorzieningen
589.538
592.534
592.534
Totaal lasten
2.645.468
2.670.393
2.791.591
530
Sport
571.845
571.845
571.845
531
Groene sportvelden en terreinen
17.864
17.864
52.864
540
Kunst
541
Oudheidkunde en musea
4.669
4.669
550
Natuurbescherming
560
Openluchtrecreatie
12.222
12.222
42.039
580
Overige recreatieve voorzieningen
71.342
71.342
71.342
Totaal baten
673.273
677.942
742.759
Saido
1.972.195-
1.992.451-
2.048.832
