n
L
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6530
400
Sporthallen
-30.002
6530
500
Zwembad
-61.801
6530
600
Schoolsportdagen
822
6531
100
Sportvelden/tennisbanen
8.634
6531
110
Sportvelden It Gryn
-15.132
6531
120
Sportvelden Uniawei
7.121
6531
130
Sportvelden Oude Leije
2.022
6531
140
Sportvelden Hijum
1.994
6531
150
Sportvelden Britsum
3.368
6531
160
Sportvelden Comjum
-9.639
6531
200
Kaats- en ijsbanen
3.480
6540
100
Algemeen kunstbeleid
9.138
6540
200
Amateuristische kunstbeoefening
3.360
6540
300
Bevordering Friese taal
5.160
6541
100
Monumentenzorg
-2.521
6541
200
Documentatiecentrum
530
6541
300
Overige cultuur en oudheidkunde
2
6550
100
Natuurbescherming
321
A
6560
300
Toeristische fiets- en wandelpaden
-14.957
L
V
6560
400
Kermissen
3.809
6560
500
Dagrecreatieterreinen
-198
6560
600
Jachthavens
-17.124
6560
800
Bevordering recreatie en toerisme
13.881
6580
100
Speelplaatsen
9.467
6580
200
Lokale omroep
-1.125
6580
300
Multifunctioneel centrum "De Skalm"
-3.499
-52.066
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
De kosten van
het sportcomplex worden vertekend door de nog niet ontvangen afrekeningen WKK
warmtekrachtkoppelingen). In September 2007 is een nieuw contact met de nutsbedrijven afgesloten
en is
de WKK aangepast/vervangen. Dit moet leiden tot lager energiekosten. Hoeveel lager weten
we nog niet. Ondanks vele vragen onzerzijds zijn de nutsbedrijven niet bij machte aan te geven wat
er via de WKK verbruikt is in 2008. Derhalve moetebn we in 2009 rekening houden met een flinke
afrekening over 2008. Mede als gevolg van het ontbreken van genoemde afrekeningen blijven de
energielasten op rekeningbasis
62.000,-- beneden de raming.
6.530
100
Lagere doorberekening kostenplaatsen
30.000
6.530
400
Hogere doorberekende kapitaallasten
-17.000
6.530
400
Hogere opbrenst verhuur
25.000
6.530
400
Lagere doorbelasting kostenplaatsen
12.000
6.530
500
Lagere doorbelasting kostenplaatsen
20.000
6.530
500
Hogere doorberekening kapitaallasten
- 5.000
6.530
500
Lagere opbrengst recreatief zwemmen
- 50.000
6.530
500
Hogere opbrengst leszwemmen
14.000
6.531
100
Hogere doorberekening kostenplaatsen
- 27.000
Mi
6.531
100
Lagere overige kosten
12.000
6.560
300
Hogere doorberekning buitendienst
-14.000
6.560
600
Raming onttrekking resrve geboekt op 6.980.100
- 8.000
6.560
800
Lagere doorbelasting kostenplaatsen
13.000
6.580
100
Lagere materiaal en bijdrage kosten
9.000
Pagina 15 van 44
ftii
5
L.
f
i;
