10 Programma:8 Milieu en Afval
Portefeuillehouder: mevr. F. Haites
Functie
721 Afvalverwijdering en -verwerking
723 Milieubeheer
725 Baten reinigingsrechten en
afvalstoffenheffing
Lasten
Begroting
2008
voor
wijziging
Begroting
2008
na wijziging
Rekening
2008
Afwijking
begroting/
rekening
958.301
244.741
0
1.024.273
244.741
0
904.607
158.629
0
119.665
86.113
0
1.203.042
1.269.014
1.063.236
205.778
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2008
2008
2008
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
721 Afvalverwiidering en-verwerking
0
67.531
64.174
-3.357
4P 723 Milieubeheer
0
0
15
15
725 Baten reinigingsrechten en
afvalstoffenheffing
958.302
958.302
840.434
-117.868
Baten
958.302
1.025.833
904.623
-121.210
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-244.740
-243.181
-158.613
84.568
6.590
6.590
2060
2060
-244.740
-241.121
163.143
77.978
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Incidentele baten en lasten
Lasten
Baten
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Voorjaarsbijstelling
Aanpak Hondenstrontbeleid
najaarsbijstelling (1)
Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/-
05.06.2008 05 1.560
24.04.2008 09 0
11.12.2008 14 0
Resultaat 2008
Specificatie van het ten upzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6721 100 Afvalverwijdering en -verwerking 116.308
6723 100 Milieubeheer 86.307
6723 200 Ongediertebestrijding -179
6725 100 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing -117.868
84.568
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.721 100 Lagere kosten verwerking grof snoeiafval 17.000
6.721 100 Lagere kosten legen glasbollen c.a. 15.000
6.721 100 Lagere kosten verwerking afval/gft 14.000
Pagina 18 van 44
