Bijlage
A. Jaarstukkea 2008
Inleiding
De Jaarstukken 2008 zijn door het bestuur vastgesteld en door de accountant voorzien van een
goedkeurende verklaring voor betrouwbaarheid en rechtmatigheid.
Verrekening 2008
Over 2008 wordt ten opzichte van de herziene begroting per saldo 459.000 verrekend met de
gemeenten (bijlage B). Dit bedrag bestaat uit resultaten op de beheers- en apparaatslasten en de
programma's Zorgdeel en WMO. Bij de berekening is rekening gehouden met bestemmingsvoorstellen
voor de reserves.
Resultaten apparaatlasten en programma's
De hogere apparaatslasten zijn voomamelijk veroorzaakt door nadelen op de posten personeel,
automatisering, kantoor en advies (zie toelichting 3.5).
De onderbenutting op het programma Zorg is veroorzaakt doordat de aangenomen aantallen
inburgeringstrajecten op basis van onderzoek door het Rijk niet worden gehaald (zie toelichting 2.5).
Bij het programma Voorzieningen ontstond het voordeel door de aanbestedingen
rolstoelvoorzieningen en huishoudelijk verzorging. Verder blijft de verschuiving van HV2 naar HV 1
doorgaan (zie toelichting 2.8).
Financiele uitkomsten voor de gemeenten
Bedragcn in i.000)
Lasten
Werk
Inkomen
Zorg
Loket
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Voorzieningen
Totaal lasten
Baten
Werk
Inkomen
Zorg
Loket
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Voorzieningen
Rekening
Begroting
Rekening
2008
2008
2007 1
11.109
12.130
12.347
17.895
17.611
18.726
2.308
2.489
1.926
195
145
202
0
74
1
12.000
12.772
11.975
43.507
45.222
45.177
11.111
12.130
12.364
17.487
16.937
18.729
2.247
2.489
1.931
74
74
204
145
145
1
12.265
12.772
11.990
43.329
44.548
45.219
2
