sm
Mutaties reserves
Reserve vorderingen WWB
Reserve uitvoeringslasten
Algemene reserve (WWB)
Algemene reserve (WWB)
Aanvullende uitkering
-22
308
42
-150
0
0
674
0
- 100
-62
121
0
Totaal mutaties reserves
178
674
-42
Netto resultant
0
0
Werkdeel
De Dienst heeft het Werkdeel in 2008 goed benut. Doordat de terugbetaling vanaf 2007 plaatsvindt per
gemeente moet over 2008 wel in totaal ruim 255.000 worden terugbetaald (bijlage E).
Inkomen
Tezamen met inspanning op het gebied van re-integratie hebben de activiteiten onder Programma
Inkomen geleid tot een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot 1.094 personen. De daling is
volgens begroting wat betreft de groep 18 jaar en 65 jaar. Dit ondanks een behoorlijke instroom
van pardonners. Met een daling van 8,4% bleef de Dienst hiermee ook boven het landelijk
gemiddelde. Het saldo van overschotten en tekorten WWB-Inkomensdeel bedroeg per saldo 42.000
en bleef daarmee ruim onder het tussentijds begrote tekort. Het tekort is gedekt uit de reserve WWB
(zie toelichting 3.4).
B. Begrotingswiiziging 2009 en begroting 2010
Inleiding
De begrotingwijziging 2009 en de begroting 2010 zijn vanuit een bestendige gedragslyn met
voorgaande jaren opgesteld.
Voor de herziene begroting 2009 is gerekend op basis van:
1De werkelijke structurele programmalasten en -baten in 2008 afgezet tegen de begroting 2008.
2. De bestuurs- en raadsbesluiten uit 2008 met effect op 2009 en verder.
3. Aannames over de mutaties in de clientenaantallen voor de programma's Werk, Inkomen, Zorg en
Voorzieningen.
4. Het uitgangspunt dat de gemeentelijke bijdragen in 2009 na wijzigingen m de programma s gelyk
zouden blijven aan de primitieve begroting 2009. Om dit te bereiken is in programma
Voorzieningen op de post Huishoudelijke Verzorging aanzienlijk minder voorzichtig dan normaal
begroot. Dit brengt het risico met zich mee dat de realisatie 2009 negatief kan tegenvallen als
gevolg van bijvoorbeeld hogere clientenaantallen en/of uren zorg per client.
5. Lagere rentebaten (300.000) als gevolg verlaging van de rente door de ECB naar ongeveer 0,5%.
Voor de begroting 2010 is gerekend met de primitieve en herziene begroting 2009. Er is rekenmg
gehoudenmet:
1een algemene loon- en prijsstijging van 3% gebaseerd op de gemeentelijke bijdragen m 2009 voor
de beheers- en apparaatslasten (200.000), verrekening zorgdeel en verrekening WMO (250.000).
Bij de personeelslasten is verder rekening gehouden met een extra netto bijdrage (137.000) voor
tijdelijke inhuur (bruto deels ten laste van het Werkdeel).
2. Wetswijziging op de alfahulpen die naar inschatting minimaal 900.000 extra programmakosten
meebrengt.
