6001
300
Functionele commissies
6002
100
Bestuurssecretariaat
6002
200
Juridische zaken
6002
300
Bestuursondersteuning
6002
400
Voorlichting
6002
500
Ondem.raad/georganiseerd overleg
6002
600
Klachtenafhandeling
6002
700
Representatie
6003
100
Burgerzaken
6003
200
Verkiezingen
6004
100
Leges burgerzaken
6005
100
Bestuurlijke samenwerking
6006
100
Bestuursondersteuning raad
6006
200
Rekenkamer
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
4.939
-4.954
5.143
51.154
-13.882
14.747
-1.760
-673
-6.486
23.406
6.733
-54.178
-2.051
4.658
14.213
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.001 200 Hogere doorbelasting kostenplaatsen - 7.000
6.001 200 Personele lasten 2.000
6.002 200 Lagere doorbelasting kostenplaatsen 14.000
6.002 200 Hogere inhuur exteme juridische hulp -9.000
6.002 300 Lagere doorbelasting kostenplaatsen 51.000
6.002 400 Hogere doorbelasting kostenplaatsen -14.000
6.002. 500 Lagere doorbelasting kostenplaatsen 14.000
6.003. 200 Lagere doorbelasting kostenplaatsen 19.000
6.003 200 Lagere kosten aankoop materialen 4.000
6.004 100 Hogere ontvangen leges 18.000
6.004 100 Hagere afdrachten aan het rijk - 8.000
6.005 100 Hogere bijdrage samenwerking middelsee -21.000
6.005 100 Hogere doorbelasting kostenplaatsen -32.000
Pagina 5 van 44
f
I I
fLj
