0
0
4 Programma:2 Integrate Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. E.J. ter Keurs
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2008
2008
2008
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
120 Brandweer en rampenbestrijding
420.167
429.730
439.825
-10.094
140 Openbare orde en veiligheid
69.056
66.436
65.000
1.436
Lasten
489.223
496.166
504.825
-8.658
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten
Incidentele baten en lasten
Begrotmgshistorie
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2008
2008
2008
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
120 Brandweer en rampenbestrijding
12.000
23.430
39.898
16.468
140 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
Baten
12.000
23.430
39.898
16.468
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
-477.223
-472.736
-464.927
7.810
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-477.223
-472.736
-464.927
7.810
Baten
Tussentijdse bijstellingen
Raadsbesluit
Nr.begr.Wijz.
Bedrag +/-
Vervangingsinvesteringen
01.11.2007
02
-6.115
Vooij aarsbij stelling
05.06.2008
05
2.620
najaarsbijstelling (1)
11.12.2008
14
4.430
naj aarsbij stelling (2)
11.12.2008
15
3.552
Resultaat 2008
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6120 100 Brandweer en hulpverlening
6120 200 Rampenbestrijding
6140 100 Openbare orde en veiligheid
6140 200 Bijzondere wetgeving
Bedrag +/-
8.054
-1.681
-42.224
43.660
7.809
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.120
100
Hogere personele lasten
- 3.000
6.120
100
Lagere bijdrage aan de Kring en Regio
26.000
6.120
100
Lagere doorberekende kapitaallasten
9.000
6.120
100
Hoger doorbelasting kostenplaatsen
- 58.000
6.120
100
Lagere kosten aanschaf materialen
18.000
Pagina 6 van 44
