onderhouden zaken zoals kantoorartikelen en/of leermiddelen, meubilair en dergelijke. Tevens dragen
netjes onderhouden ruimtes bij aan een prettige werkomgeving dat bijdraagt aan minder
ziekteverzuim.
Een overzicht van de voorziening zoals deze voor de begroting van 2009 is aangedragen is als
bijlage 5 bijgevoegd.
Financiele toelichting
Vanuit financieel oogpunt zijn er meerdere kostenstromen te benoemen. De inhuur van externe
expertise, het bekostigen van het "buiten" onderhoud aan de scholen, de inkomsten van huur, de
begrote voeding van de voorziening, de kosten voor het onderhoud aan de kerktorens, nuts
voorzieningen en het onderhoud aan de gemeentelijke objecten.
Kosten externe expertise
Begrotingsactiviteit 5.000.410 (cluster beheer en nieuwe werken)
Eco. cat.
343.388 Herinspectie en actualiseren onderhoudsplanningen 11.248,-
343.615 Technisch beheer en klachtenonderhoud 4.191
Totaal 15.439,—
343.614 Werkvoorbereiding en uitvoering1 19.588.--
Totaal externe expertise €35.027,-
Onderhoudskosten opgenomen in voorziening
100
Openbaar onderwijs
20.358,-
200
Bijzonder onderwijs
€7.310,-
300
Sportcomplex
244.675,-
400
Gebouwen met externe gebruikers
€46.161,-
500
Gebouwen in eigen gebruik
85.546,-
600
Kunstwerken en monumenten
€2.170,-
700
Kerktorens
25.856.--
Totaal
432.076,-
kosten gemiddeld per jaar over tien jaar (2009 -2018) exclusief BTW.
Huurinkomsten
Voor de externe gebruikers zijn huurovereenkomsten opgesteld, deze inkomsten worden gedoteerd
aan de gemeentebegroting. Hieruit wordt de voorziening onderhoud gebouwen gefinancierd.
Eventuele uitbreidingen en/ of veranderingen van deze objecten kunnen en worden alleen
gerealiseerd al de hieruit voortvloeiende kosten betaald worden vanuit te verhogen huurleges.
Hierdoor worden de lasten van de gemeente niet verhoogd maar vergaart ze wel meer kapitaal. De
huren worden door de afdeling financien jaarlijks ge'indexeerd volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
12
1 de kosten worden verdisconteerd in de onderhoudsplanning en worden niet separaat in de begroting genoemd.
