11
Wanneer het buitenbad gesloten wordt, is het qua efficiency erg aantrekkelijk het
sportcomplex gedurende drie weken in de zomervakantie te sluiten.
De fmanciele effecten van deze maatregelen zijn als volgt gecalculeerd.
Sluiten buitenbad
besparing op personele uren: 40.500
besparing op gas, waterelektra 25.000
besparing verbruik divers 4.000
gederfde inkomsten bij een gemiddelde zomer (2007 en 20081 - 32.000
Totale besparing op de exploitatie 37.500
In de zomer de gehele accommodatie drie weken sluiten
(voorwaarde is wel dat het buitenbad al gesloten is)
besparing op directe personele uren 19.200
besparing op gas, water en elektra 12.000
besparing verbruik divers 2.500
gederfde inkomsten recreatief zwemmen - 10.000
Totale besparing op de exploitatie 23.700
Wanneer het buitenbad definitief gesloten wordt zullen ook de effecten voor het onderhoud en
de kapitaallasten vastgesteld kunnen worden. Wanneer voor het buitenterrein een andere
bestemming kan worden gevonden, zal dit een positief effect op de totale exploitatie van It
Gryn kunnen hebben.
3.5 Overzicht resultaatverbetering 2010-2016
In bijlage 1 zijn alle voorstellen in een financieel overzicht weergegeven.
De resultaatverbetering, in totaal oplopend naar 325.000, is per fase hier grafisch afgebeeld.
Iedere fase wordt toegevoegd aan de voorgaande fase.
In fase 1 wordt het tekort teruggebracht met 100.000 (in 2010)1
In fase 2 wordt het tekort verder verlaagd met 140.000
Verzelfstandiging It Gryn 090709
1 Let op: de detachering Bildtse Slag is verdeeld over fase 1 (2010) en fase 2 (2011-2016)
