In fase 3 wordt dit nog aangevuld met 61.000.
In cijfers is de resultaatverbetering als volgt
Resu Itaatverbeteri ng
2008
fase 1
fase 2
fase 3
Accommodatiekosten
613.000
588.000
560.000
560.000
Exploitatielasten
987.000
914.000
944.000
820.800
Overhead gemeente
115.000
115.000
0
0
Inkomsten
526.000
527.500
539.000
497.000
tekort
1.189.000
1.089.500
965.000
883.800
Toelichting
het tekort wordt teruggebracht met 305.000 naar 883.800
daardoor nemen de exploitatielasten af met ca. 20%
de overheadkosten worden door de gemeente afgebouwd; de exploitatie van het
sportcomplex wordt dientengevolge uitgebreid.
de exploitatie-inkomsten nemen per saldo af door de sluiting buitenbad en
vakantieperiode.
3. Kansen en bedreigingen
Een aantal ontwikkelingen en perspectieven is mede van invloed op de financiele kwaliteit
van het sportcomplex. Deze zijn niet binnen het financiele kader van het vorige hoofdstuk
begrepen en zijn daarom hier als kansen en bedreigingen benoemd.
Door de verzelfstandiging wordt ruimte gecreeerd voor de ondememer. Ruimte om
nieuwe commerciele activiteiten binnen het sportcomplex op te pakken. Ook ruimte
om samenwerkingsverbanden met andere organisatie aan te gaan. Zowel aan de
uitgaven- als aan de inkomstenkant kan dit voordelen opleveren. De voorstellen in
deze notitie bieden het sportcomplex daartoe de mogelijkheden. Het is aan de
ondememer deze 'markt' te betreden en de synergie te realiseren.
De organisatie Talant betaalt voor de zwembadfaciliteiten een jaarhuur van 87.000.
Dit contract loopt af per 1 december 2010. Definitieve beeindiging slaat een
omvangrijk gat in de exploitatie van It Gryn. Maar het kan ook zijn dat er met Talant
kansen te creeren zijn.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de koppeling van een biogasinstallatie van
een naburig agrarisch bedrijf en de energievoorziening van het sportcomplex. Het
haalbaarheidsonderzoek laat zeer interessante mogelijkheden zien die het
sportcomplex belangrijke uitstraling bieden op het terrein van duurzaamheid. Ook het
financiele voordeel kan omvangrijk zijn (ca. 100.000 per jaar) maar dat is vooral
afhankelijk zijn van de subsidies die binnengehaald kunnen worden. Het college heeft
op 30 juni 2009 ingestemd met de procedure tot subsidieaanvraag.
Het sportcomplex biedt de gemeente ook kansen. De combinatiemogelijkheden met de
ruimtelijke ontwikkeling (Stiens-Oost) en met de het programma recreatie en toerisme
zijn daar voorbeelden van. Met andere woorden: het is niet alleen een
verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding It Gryn om perspectief te bieden aan het
sportcomplex.
Verzelfstandiging It Gryn 090709
