GEMEENTE
LEEUWARDERADEEL 16
Stiens, 6april2010
Raadsvergadering: 22 april 2010
Voorstclnummer: 2010/24
Behandelend ambtenaar: Tjally Otter
E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl
Telefoonnr. 058 257 66 659
Qnderwerp: 1 e Wijziging Programmabegroting 2010 gemeenschappelijke
regeling Fryslan-West en begroting 2010 NY Empatec
Te nemen besluit:
In te stemmen met de le wijziging Programmabegroting 2010 van de gemeenschappelijke
regeling Fryslan-West en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van
Fryslan-West.
Kennis nemen van de Begroting 2010 van NV Empatec.
Korte inhoud:
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Fryslan-West kan uw raad zijn gevoelen over
de begrotingswijziging kenbaar maken aan het bestuur. Flet betreft hier overigens een
wijziging van financieel-technische aard.
Inleiding:
Bij Fryslan-West is het gebruikelijk om in de begroting geen rekening te houden met loon-
kostenaanpassingen e.d., maar deze naderhand te verwerken in de begroting in de vorm van
een begrotingswijziging.
De nu voorliggende le begrotingswijziging vloeit voort uit:
- aanpassing loonkosten WSW-ers en ambtelijk personeel en 730.000
-neerwaartsebijstellingrentelasten 40.000-/-
- door te betalen subsidie aan andere werkvoorzieningschappen 42.500
hogere lasten 732.500
- bijstelling rijksbijdrage obv aantal deelnemers en bijdrage per SE 42.500
- bijstelling gemeentelijke bijdragen obv aantal deelnemers 23.400 -/-
hogere baten 19.000
De wijziging resulteert in een hogere doorberekening aan Empatec van 713.500, wat het
resultaat van Empatec negatief be'invloed. De begroting 2010 van Empatec sluit, ondanks het
voor eigen rekening nemen van 65 arbeidsplaatsen, met een voordelig saldo van 36.000.
Deze extra plaatsen worden mede vanuit de gemeentelijke bijdragen ad. 685.000 betaald.
Argumenten:
n.v.t.
