Inleiding
Voor u ligt de Vooxjaarsnotitie 2010. Het college rapporteert twee keer per jaar over de
voortgang van de begroting. De Vooijaarsnotitie is de eerste rapportage van dit jaar en maakt
onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De Vooijaarsnotitie gaat over de eerste drie
maanden van 2010. De rapportage gaat in op afwijkingen, voor zowel de lasten, de baten, de
geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke
effecten. In artikel 7 van de financiele verordening is verder opgenomen dat in de
najaarsbijstelling in ieder geval aandacht wordt geschonken aan afwijkingen van:
inkomsten uit de algemene uitkering
de rente ontwikkeling op de kapitaalmarkt
resultaten uit grondexploitatie
realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
Per programma worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. In het laatste hoofdstuk vindt
u een financiele recapitulatie van de wijzigingen naar aanleiding van deze bijstelling.
De notitie is op eenzelfde wijze opgebouwd als u van ons gewend bent. Momenteel zijn wij
echter bezig om de voortgangsrapportage verder te ontwikkelen en ook meer
beleidsinhoudelijk over de voortgang van de programma's te rapporteren. Een voorstel van
hoe de notitie er uit zou kunnen zien, zal worden gedaan aan het Presidium. Daamaast kan uw
raad uiteraard haar wensen aangeven, de rapportage is immers voor u bedoeld. De
verwachting is dat medio dit jaar de verdere uitwerking van de rapportage zal plaatsvinden en
dat de Najaarsnotitie 2010 op de nieuwe wijze gepresenteerd zal worden.
Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiele overzichten,
wordt verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging.
3
