GEMEENTE
LEEUWARDERADEEL 14
Stiens, 16juni2010
Raadsvergadering: 1 Juli 2010
Voorstclnuinmcr: 2010/ 47
Behandelend ambtenaar: J. Bosch T. Otter
E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl
Telefoonnr.058 257 66 668
Onderwerp: Jaarstukken Hulpverleningsdienst Fryslan
Te nemen besluit:
De jaarrekening 2009 voor kennisgeving aannemen en met betrekking tot de
ontwerpbegroting 2011 uw gevoelen kenbaar te maken.
Korte inhoud:
Overeenkomstig artikel 28 en 30 van de gemeenschappelijke regeling van de Hulpverle
ningsdienst Fryslan (HvD) worden de jaarrekening 2009 (met het verslag van bevindingen) en
de ontwerpbegroting 2011 aan uw raad voorgelegd.
Inleiding:
De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011De
jaarrekening is ter kennisname. Over de ontwerpbegroting kan de raad haar gevoelen kenbaar
maken.
Jaarrekening 2009
Het jaar 2009 stond voor de HvD in het teken van enkele opvallende zaken:
- de integratie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen, wat een verdubbeling van
het aantal personeelsleden betekende;
de grootschalige vaccinatie tegen de Mexicaanse griep;
- de liquidatie van de Stichting Medische Opvang Asielzoekers (MOA) en
- het uitstel van de invoering van het Digitaal Dossier, voorheen Elektronisch Kinddossier
(EKD).
Dit is terug te vinden in de cijfers over 2009. Als gevolg van de integratie van de JGZ 0-4
jarigen heeft er een verschuiving in de toerekening van de overhead plaatsgevonden ten gunste
van het programma Veiligheid maar ten laste van het programma Gezondheid. Dit effect in de
algemene bijdrage van de HvD zien gemeenten ook terug in hun jaarrekening.
Het resultaat na bestemming is 866.924 positief, wat voor het grootste deel is veroorzaakt
door een Rijksbijdrage voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep 570.000), de uitkering van
het liquidatiesaldo Stichting MOA 566.000) en, de kosten van vaccinatie tegen de
Mexicaanse griep (- 300.000). Het resultaat wordt als volgt bestemd:
- toevoeging aan bestemmingsreserve EKD 811.000;
- vorming van een bestemmingsreserve functiewaardering (ter dekking van verwacht
terugwerkende kracht salarisberekeningen) 300.000, en
- vrijvallen bestemmingsreserve JGZ 244.076.
