Begroting 2011
De begroting is opgesteld op basis van het meeijarenbeleidsplan 2011-2014 zoals dit door het
dagelijks bestuur in januari van dit jaar is vastgesteld. Uitgangspunten in dit beleidsplan zijn:
- een loon/prij smutatie van 2% per j aar
- op de technische hygiene zorg (inspectie kinderopvang) na, een gelijk blijvende
bijdrage voor de gemeenten, en
een taakstellende bezuiniging voor 2010: van 6%, 2011: van 2% en 2012: van 2%.
De taakstellende bezuiniging van 2% voor 2011 is als een stelpost in de begroting opgenomen
en zal door het dagelijks bestuur nader worden ingevuld.
De kosten van de "Oranjekolom" die op dit moment op 1,56 per inwoner worden geraamd,
zijn en zullen niet in de begroting van de HvD worden opgenomen. Wei zal de HvD de
administratie hiervan gaan voeren (en zullen de gemeenten de bijdrage aan de HvD
verschuldigd zijn).
Gelet op de inspanningen van de HvD om een bijdrage te leveren in de financiele problematiek
van de gemeenten en het feit dat de loonsom pirn. 80% van de totale begroting bedraagt, geven
de jaarstukken ons verder geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.
Argumenten:
n.v.t.
Kanttekeningen
De wijze waarop de HvD met de verantwoording van de frictiekosten voor de integratie van
de JGZ om is gegaan (het dekken van eenmalige kosten in 2009 uit toekomstige begrotingen)
verdient niet de schoonheidsprijs. Achterliggende gedachte bij het besluit van het Algemeen
bestuur van de HvD (d.d. 17 december 2008) daarover is geweest dat de algemene bijdrage
van de gemeenten zo constant mogelijk zou moeten blijven. Zie ook het verslag van
bevindingen van de accountant. Het resterende tekort op de frictiekosten 900.000) is
geactiveerd en zal in de jaren 2010 t/m 2012 worden afgeschreven ten laste van de reeds
geraamde gemeentelijke bijdrage voor de integratie. Een en ander heeft geen invloed op de
toekomstige bijdrage van de gemeenten.
Het Algemeen Bestuur heeft het maximum van de algemene reserve bepaald op 1,6 mln. De
stand van de algemene reserve per 31/12/2009 is hoger dan het maximum. In het ambtelijke
vooroverleg zijn hier vragen over gesteld. De HvD geeft aan dat het maximum van de
algemene reserve opnieuw moet worden bekeken nu de HvD extra taken en personeel heeft
gekregen. Het bepalen van de omvang van de algemene reserve zal op basis van een herziene
nota Weerstandsvermogen geschieden. Wij nemen aan dat onze vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur er namens u bij de vergadering op kan aandringen dat een en ander dit jaar
zijn beslag zal krijgen.
Financiele toelichting:
De bijdrage van Leeuwarderadeel stijgt van 374.575 in 2010 naar 377.269 in 2011Dit is
een stijging van 0,72% en wordt veroorzaakt door een hoger inwoneraantal.
Uitvoering afhandeling:
Over de ontwerpbegroting kan de raad zijn zienswijze voor 22 juni 2010 aan het dagelijks
bestuur van de HvD kenbaar maken. Aan deze termijn kan niet worden voldaan, maar uw
gevoelen zijn wel de gemeentelijke vertegenwoordiger mee te geven voor 7 juli 2010, de
