Hierbij biedt het college u de Kadernota 2011 aan. Deze Kadernota biedt u de mogelijkheid
om de hoofdkoers voor de begroting 2011 en de daaropvolgende jaren mee te geven.
De afgelopen jaren was u gewend om de Voorjaarsnota (bijstelling van het lopende jaar) en
de Kadernota tegelijkertijd te behandelen. In verband met de onzekere tijden is besloten om
de Kadernota later dan de Voorjaarsnota te behandelen. Daarbij werd verwacht dat er meer
duidelijkheid zou zijn over de uitkomsten van de ambtelijke werkgroepen van het Rijk en de
keuzes die het Rijk naar aanleiding daarvan zou maken. Echter vanwege de val van het
kabinet heeft het Rijk nog geen beslissingen genomen over de wijze waarop het
begrotingstekort van het Rijk teruggebracht wordt en is er nog geen duidelijkheid voor de
gemeenten. Daarnaast komt de meicircuiaire pas in juni uit, waardoor de raming van de
algemene uitkering voor 2011 nog geraamd is op basis van de septembercirculaire 2010. Er
heerst dus nog volop onzekerheid. De ontwikkelingen uit de Jaarrekening 2009 en de
Voorjaarsnota 2010 zijn meegenomen in deze Kadernota.
De ambtelijke organisatie heeft de gehele begroting doorgelicht. Daarbij zijn per programma
alle mogelijke bezuinigingen geformuleerd. De uitkomsten hiervan zijn in april in twee
sessies met de financiele commissie besproken. De financiele commissie heeft vanuit haar
fractie aangegeven of bezuinigingsvoorstellen wel of niet bespreekbaar zijn. Per programma
zijn, onder het kopje 'bezuinigingen bestaand beleid', de bezuinigingsvoorstellen
opgenomen. Hierbij is de onderstaande categorisering aangebracht:
A. de financiele commissie vindt unaniem dat het voorstel bespreekbaar is
B. de meerderheid van de financiele commissie vindt het voorstel bespreekbaar
C. de meerderheid van de financiele commissie vindt het voorstel niet bespreekbaar. Dit
voorstel wordt niet nader uitgewerkt, tenzij de financiele situatie later dusdanig slecht
is dat alleen de voorstellen onder categorie A en B onvoldoende zijn om de begroting
sluitend te krijgen of tenzij er vanuit de raad amendementen komen bij de
behandeling van deze Kadernota.
Ten aanzien van bezuinigingen in de bedrijfsvoering zijn slechts een beperkt aantal
voorstellen geformuleerd. Het college hanteert de bestendige gedragslijn om vacatures niet
in te vullen, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht. De formatie is de laatste jaren afgenomen
van 78,55 fte's in 2007 tot 72,13 in 2010, terwijl er voortdurend nieuwe taken op de
gemeente afkomen. Het college kan zich niet voorstellen dat een stringenter beleid in dezen
mogelijk is.
Omdat de omvang van de bezuinigingen op dit moment nog onzeker is, is deze Kadernota in
eerste instantie bedoeld om richting aan te geven. Het college heeft zich voor 2011 een
taakstellende bezuiniging van 2,5% van de algemene uitkering opgelegd om daarmee alvast
adequaat in te spelen op de bezuinigingen die op ons afkomen. Voor de daarop volgende
jaren is op basis van de huidige berichtgeving een aanname gedaan.
Bij de behandeling van de Kadernota wordt u gevraagd zich uit te spreken over de categorie
indeling en wordt u gevraagd ideeen aan te dragen over de invulling van deze voorstellen.
Deze koers wordt door het college meegenomen voor de uitwerking van de
Programmabegroting 2011 welke vervolgens in oktober ter bespreking en vaststelling aan
uw gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor nieuwe beleidsplannen geldt dat behoedzaamheid
is geboden omdat er geen ruimte is voor nieuw beleid.
